隨著社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的物資倉庫管理制度（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資倉庫管理制度1
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於採購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。
第四條對於產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。
第五條因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。
第六條對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。
第三章倉庫物資的出庫
第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填製出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管稽核，經手人持主管稽核簽字後的憑證到財務部門由會計稽核，經稽核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。
第八條對於一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。
第四章倉庫物資的保管
第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第十條每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報財務部。
第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。
第十二條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十三條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第十四條對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設定明顯標誌。
第十五條建立健全出入庫人員登記制度。
第十六條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）必須經常檢查調整庫內問題、溼度，保持通風。
（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁酒後值班。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。
（7）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十九條本規定由財務部經理制定，報總經理批准實施。
第二十條本制度自年月日起執行。
物資倉庫管理制度2
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規範倉庫相關管理，減少物料佔用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規範倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《採購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任並立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及資料受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量後開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上籤“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認後，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交採購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知採購部門和供應商，特採分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商並要求補貨，並做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單後依據領料單上的數量發料，並在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和採購量，並考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實並查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，並根據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字後，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字後生效，採購部接到退料單相關聯次後應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上註明“生產報廢補領料”凡不註明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視情況緊急程度迅速通過採購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率並以郵件方式傳送給品質部、資材部門、財務部、採購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認後，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標籤明確，管理員根據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。成品出庫需由物流專員填寫並經總經理簽字後的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對於客戶退回的成品，銷售支援部對退貨的物料進行檢查與核實，並填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，並做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員後製定下發《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，並做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨，做到以一換一。
物資倉庫管理制度3
一、制訂目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，以便於提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、工作職責
1、倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。
2、倉管員負責牆紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。
3、倉庫申核員協助倉管員負責牆紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規範作業。
4、司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
四、倉庫管理規定
1）收貨及入庫
1、需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進行作業。
2、物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫後，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。
3、倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。
4、倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗後有權拒付。
5、對檢驗合格的牆紙放到分貨區進行整理，對少貨、汙染或破損的牆紙進行登記並第一時間上報公司。
6、當天送來的牆紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
7、倉庫對已入庫的牆紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。
8、倉庫對有問題、破損、無法歸位的牆紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。
2）貨品出庫
1、需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
2、未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定牆紙出庫。
3、貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，並核對無誤後，方可出庫。
4、貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
5、倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。
6、未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。
3）貨品退貨處理
1、需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。
2、收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，並上報辦公室。
4）牆紙報廢
1、發現倉庫庫存貨品不良（汙染或損壞）要及時做好記錄並上報辦公室。
2、客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄並上報辦公室。
五、倉庫貨品管理
1、貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天檢查貨品資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
4、接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班後交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物一致。
5、“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。
六、貨品的盤點
1、倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。
2、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
3、盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。
4、盤點資料財務部必須及時核對，不得藉故拖延。
七、倉庫安全及衛生管理
1、倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
2、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
3、倉庫內嚴禁煙火。
4、嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
5、倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等），其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
6、下班後拉下電閘、關閉窗戶並鎖上倉庫門和廁所門。
7、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
8、倉庫內需要高空作業時做好安全防範。
八、倉庫人員的工作態度及作風
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
3、對於上級下達的任務要按時按質完成。
4、其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。
物資倉庫管理制度4
一、目的
為了使倉庫納入規範化、制度化的管理，做到資料準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金週轉，特制定本管理制度。
二、適用範圍
適用於公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。
三、職責
1、倉庫組長：
（1）在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。
（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。
（3）合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。
（4）監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防鏽、防盜工作，物資定置管理工作。
（5）負責各倉庫報表的稽核並按時上報生產部主管。
（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉管員：
（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。
（2）熟悉所保管的各種物資的特點、效能和保護、保管方法。
（3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
（4）做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。
（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
（6）協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉庫定置管理規定
1、倉庫設定：根據我公司的生產需要及廠房條件，設定五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、淨水器倉庫，由生產部直接管理。
（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金衝壓件、電子電氣件、標準件、緊韌體、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。
（2）包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。
（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產或委託外面工廠加工生產的塑料件。
（5）成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。
（6）淨水器倉庫：儲存所有淨水器成品、專用物料及其配件。
2、料位設定
（1）倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，並將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛於倉庫醒目位置。
（2）物料定位應符合先進先出的原則。
3、儲存方式
（1）立體堆放，儘量利用空間。
（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或週轉箱中。
4、物料標示
（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置程式碼、物料名稱、規格型號等。
（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。
（3）物料進、出之後，其標示的數量、日期等內容應及時變更。
（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。
（5）應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區（或綠色箱子）存放合格品，黃色區（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區（或紅色箱子）存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料
五、實施
1、搬運
（1）成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
（3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。
2、入庫
（1）外購外協件入庫
①暫收作業：
a、供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。
b、倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》（或採購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。
c、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存於我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d、倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收並報採購員處理。
e、倉管人員核對無誤後，在《送貨單》上簽名確認並通知進料檢驗人員（IQC）進行質量驗收。
②驗收檢查：
對倉管人員清點、核對無誤的來料，IQC接到通知後，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，並對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨）。
判定合格時，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章並簽名，並反饋倉管人員辦理入庫手續。
判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上註明不合格專案、資料等，並上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨。
a、最終評審結論為“挑選使用”或“加工後使用”時：
由採購員聯絡供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員（IQC）複檢合格後方可入庫和投入生產，對於挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。
b、最終評審結論為“特採處理”時：
特採的物料數量由技術品質部主管確認，並提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。
c、最終評審結論為“退貨（拒收）”時：
採購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，並做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
③入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，並根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的專案與倉管員核對，確認無誤後在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上註明來料日期、規格型號、實收數量、結餘數量等，並將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤後交採購員，由採購員整理彙總後交財務部做帳及安排付款。
（2）成品入庫
a、成品必須經過專職檢驗員檢驗合格後方可入庫。
b、成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。
c、憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。
d、全都核實無誤後倉管員在《入庫單》上簽名確認，並將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫
a、新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤後在《送貨單》上簽字並安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。
b、對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記後歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。
（4）委外加工品入庫規定
參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的週轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有於廠商結帳時進行相應的扣減。
（5）自制塑件半成品入庫
注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格並簽字（或蓋合格印章）後，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
3、貯存保管
（1）倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意塗改，改正必須蓋章或簽字。
（2）原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。
（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣複檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
（4）對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防鏽期，有無鏽蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油並再次進行油封，以保證產品的防鏽質量。
（5）經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時彙報採購員、副總經理以便採用相應的處理措施。
（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。
（7）上班後及下班前認真檢查，瞭解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。
（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防鏽工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。
（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批後方可處理，未經批准不得擅自更改帳目或處理物料。
（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、溼度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
（11）倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。
（12）倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
4、領發料管理規定：
（1）領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，並有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。
（2）發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存並登記入帳，另一聯交財務部。
（3）成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經複核無誤後予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標誌清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存並登記入帳外，其中一聯交收貨人（可由銷售部代收），另一聯交財務部。
5、退補料管理規定
（1）退料規定：
a、餘料退庫：車間餘料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
b、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的.退料，必須經過車間檢驗員檢驗，並註明原因（製程損壞、來料本身不良等）後方可退料。
（2）補料規定：車間損耗超標或製程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，註明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批准後方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
6、呆滯物料處理規定：
對於呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、採購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
（1）將呆滯物料再加工後予以利用。
（2）將呆滯物料代用於類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
（3）將呆滯物料退還供應廠商。
（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
（6）暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。
（7）將呆滯物料報廢處理。
7、倉庫盤點管理規定：
（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低於一定數量時，（如體積大的物料低於100個，體積小的物料低於400個時），倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
（2）實行迴圈盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢後在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，並註明“年底盤點”，經過倉庫組長稽核簽字後交財務部和副總經理。
8、倉庫安全管理規定：
（1）倉庫嚴禁吸菸和使用明火。
（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械裝置的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救裝置。
（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
六、相關記錄表格
《物料管理明細表》（臺帳）
《領料單》
《補料單》
《退料單》
《入庫單》
《出庫單》
《配料單》
《採購明細表》
《產品購銷合同》
《零星物品請購單》
《合理庫存一覽表》
七、附則
物資倉庫管理制度5
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；
倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程專案倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特工程專案倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫）都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。