在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯絡，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的崗位職責制度（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
崗位職責制度1
一、採購員資歷要求：
1、中技以上學歷或相關採購工作一年以上經驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關採購常識。
3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業道德。
二、採購員工作職責：
1. 採購員在接到《生產工令單》後，先預審並詳細分解訂單的內容，協助物控部做好採購計劃，確保採購計劃下達的準確性；
2. 採購需求計劃下達後，應對其進行稽核。稽核無誤後及時下采購訂單，確保採購材料的正確，滿足生產要求；
3. 隨時瞭解庫存材料情況，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物料應進行復核，根據工令單的品質要求，儘量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請填寫《庫存利用確認申請書》，由工程技術品質部門確認使用；
4. 採購人員對本身所負責採購的材料要有較深的瞭解，專業技術知識要不斷的提高業務能力，確保品質的穩定性，維持生產正常進行。如接到品管部門的《品質異常處理報告》，應及時通知供應商進行處理，並跟蹤到料時間，避免耽誤生產，影響交期；
5. 隨時瞭解生產情況、物料供應情況，對在生產過程中有異常現象發生的物料應及時處理，做好橋樑工作，確保生產不斷料，減少誤工經濟損失；
6. 不斷開發新的供應廠商，並對其進行定期評估，採購物品堅持物美價廉，擇優選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開展業務活動；
7. 嚴格遵守公司各項規章制度，服從採購經理分工安排，嚴格執行採購部職責，有條理的做好本職工作，爭創新優勢。
崗位職責制度2
一、為防止學校食物中毒或其他食源性疾病事故的發生，保障師生員工身體健康，根據《食品安全法》和《學校衛生工作條例》，制定本制度。
二、學校實行在校長負責制下，配備專（兼）職食品衛生管理人員。
三、食堂必須取得衛生行政部門發放的衛生許可證，要積極配合，主動接受縣衛生行政部門的衛生監督。
四、學校食堂要建立衛生管理規章制度及崗位責任制度，並接受全校師生的監督。
五、食堂要建立嚴格的安全保衛措施，嚴禁非食堂工作人員隨意進入學校食堂的食品加工操作間及食品原料存放間，防止投毒事件的發生，確保師生用餐的衛生與安全。
六、學校對學生加強飲食衛生教育，進行科學引導，勸阻學生不買無照無證商販出售的盒飯及食品，不食用來歷不明的可疑食物。
七、自覺接受各級教育主管部門對學校的食品衛生工作的行政管理，並將食品衛生安全管理工作納入學校重要議事日程。
八、制定食堂管理人員和從業人員的培訓計劃，並在衛生行政部門的指導下定期組織對食堂管理人員和從業人員進行食品衛生知識、職業道德和法制教育的培訓。
九、按照《食品安全法》的有關規定，加強對食堂與學生集體用餐的衛生監督，對食堂採購、貯存、加工、銷售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的重要環節重點進行監督指導。
十、學校建立食物中毒或者食源性疾患等突發事件的應急處理機制。發生食物中毒或疑似食物中毒事故後，按照應急預案的措施執行。
十一、學校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的報告制度，發生食物中毒或可疑食物中毒事故及時報告教育衛生行政部門。
十二、建立學校食品衛生責任追究制度。對違反規定、玩忽職守、疏於管理造成學生食物中毒或者其他食源性疾患的責任人，以及造成食物中毒或其他食源性疾患後隱瞞實情不上報的責任人，按照有關規定嚴肅處理；對違反規定，造成重大食物中毒事件，情節特別嚴重的依法追究責任人的法律責任。
崗位職責制度3
1、對上月各客戶上期欠款及餘款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計資訊進行一一核對（核對中有些需用內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記資訊有誤之情況）
4、對所有與客服交接的`內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤。
5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤。
6、對清單共計票數與統計表中國共產黨計票數做彙總核對。
7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷燬的需做出準確登記並調查原因，做出上報。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）
9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。
10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中資訊進行核對，確保無少計入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網銀中匯出的資訊是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對（現金付款的稽核收據）。
14、對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，並以此核對出所發放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，並上報。
15、對現金進行稽核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符。
16、對報銷憑證進行核對，並做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）
17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結餘表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）。
崗位職責制度4
1、彙總編制業務人員年度、月度及每週工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況並做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。
2、負責銷售人員的考勤，依據公司營銷管理制度準確有效統計業務人員當月銷售業績，核算本月績效工資及提成；稽核銷售人員差旅費報銷單單據、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。
2、制定月度、季度、年度銷售合同彙總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業務費支出情況進行統計，將結果報總經理經理、銷售經理，財務審計部。
4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立使用者檔案。
5、 按合同要求同生產部及計劃供應部做好銜接工作；
6、 根據銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，並登記銷售明細賬，月末和財務審計部做好對賬工作。
7、根據合同登記應收帳款明細帳，對應收帳款實施管理；並協助業務人員回款，及時提供應收帳款及其相關資訊。
8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標，為銷售人員做好輔助性的工作協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案。
9、根據每天銷售人員的銷售量制定詳細的業務員銷售業績報表，於每天下午5：00前以郵件方式報總經理及財務審計部。
10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯絡人、合同明細等。
10、根據訂單及合同負責協調計劃供應部組織發貨，發貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發貨。貨物發出後，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物資訊，並打電話通知客戶。
11、完成領導交給的其他任務。
崗位職責制度5
一、銷售部副經理崗位職責
1、 在總經理及主管副總的領導下直接開展工作；
2、 統籌安排各銷售內勤開展工作；
3、 統計業務員的專案跟蹤資訊；
4、 統籌安排方案下達給技術部、機器視覺部，催收方案及核算報價給業務員；
5、 合同簽訂前稽核商務合同，技術檔案轉發技術部進行稽核；
6、 生效合同質量評審及合同變管理。
7、 業務員業績考核；
8、 對於業務員的各種需求聯絡相關部門進行解決。
二、銷售內勤崗位職責
1、 在銷售部副經理的直接領導下開展工作；
2、 負責各類方案的下達、核價；按照公司核定原材料價格及報價體系準確無誤地核準方案
系統的報價及給業務員的指導價；若業務員在現場方案有區域性改變需調整配置和價格的，應及時與技術部和成套部聯絡按客戶要求調整迅速響應。
3、 負責放射源的審批辦理事宜；收到《定量表聯絡單》後，及時與使用者聯絡，指導其辦理
的流程，郵寄使用者所需的辦理批件的相關資料。並與使用者保持聯絡，瞭解其辦理程序。收到審批表後，下達發貨通知單並郵寄給定量表供應商。對有特殊情況的反應給公司領導及時處理。做好放射源檔案管理工作。
4、 銷售、市場兩部人員的差旅費稽核、報銷及各類費用的申領；
5、 辦理客戶技術諮詢費用申領支付，並與相關人員簡訊通知確認。
6、 合同章管理；
9、 收集各大區業務員週報、月報、季報，對產品問題下達售後服務部，並及時發給總經理、副總；
10、 向業務員下達各類公司通知；
11、 協助公司客戶接待工作，訂房訂餐申請用車。
12、 對於業務員的各種需求聯絡相關部門進行解決。
三、銷售內勤崗位職責
1、 在銷售部副經理的直接領導下開展工作；
2、 合同管理
收到新的合同，問業務員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，稽核要點：1）根據報價看合同價格；2）看付款方式，公司常規方式為3、6、1；3）交貨期4）根據技術方案核對合同技術檔案配置是否有刪減，5）其他，可對照公司常規合同，
看有什麼不同。
新合同收到預付款後，進行專案編號，建立合同檔案，下合同聯絡單給財務、工程及生產排程。將合同影印一份（商務價格去掉），影印件連同合同聯絡單交生產排程處，將技術合同電子版傳給工程部。合同聯絡單中資訊要準確、詳盡，客戶有其他要求的在備註中註明。合同聯絡單簽收聯需各部門簽字。
合同概況登記到《20xx專案》表中，合同原件、電子版存檔。預付款未到但先執行的合同要經過老闆簽字同意。合同進度要心中有數。對特批的合同專案多留個心眼，做進一步的跟蹤。
交貨期確認，提貨款催收：及時將備貨情況告訴業務員，提前半個月打電話給業務員貨客戶詢問是否按期提貨，把資訊反饋給排程。交貨期到前一週與業務員或客戶聯絡催提貨款，發傳真函給客戶。提貨款到後到款後通知業務員及生產排程，下發貨通知單給生產部，客戶要求貨到人到的情況及時反饋給工程部。生產排程反饋具體發貨日期，將司機電話號碼，姓名，車牌，預計到達時間通知業務員並告訴客戶。
對提貨款未到但需要先行提貨的客戶，要先跟業務員聯絡確認後，經老闆簽字同意後下發貨通知單給生產排程。貨到後積極跟催貨到款情況。
合同更改：合同執行過程中，客戶提出修改，涉及增加或減少供貨內容的，需列出清單給老闆審批後進行相應更改。
將合同原件與配置清單電子版進行核對，確認最終採購價及最低成交價，登記到《20xx專案》表中。
處理其他合同相關事宜。
3、 貨款管理
貨款：分清每一筆到款的性質，及時通知到相應業務員，填寫到款通知單，並將款項登記到《20xx清欠》表中，尾款單獨登記。客戶要求開具收據的，財務部開出後由我部與客戶聯絡確認後用郵政EMS寄出。收到客戶承兌匯票有問題的（騎縫章不清、背書有問題等），需及時跟客戶聯絡調換承兌或協助出具證明。
涉及到退回多餘貨款的，需填寫領（付）款憑證，向老闆說明清楚情況，老闆簽字同意後方可到財務辦理。退回多餘貨款部分需向客戶提出要求開具收據，收據收到後交財務部。
對專案和貨款情況進行整理和篩選，根據合同進度統計需要催款的專案反饋給各個業務員方便進行催款。需要市場部內勤協助發函或對賬單時，市場部內勤及時和對方聯絡發函。
授權：工程部反應客戶端跳出授權問題，先暫授權3個月，然後及時跟客戶或相應業務員聯絡催收貨款，必要時做好對賬單發給客戶，待相應款項結清後授權時間再做相應調整，尾款結清的專案授權可更改為無限期。
開票：根據合同約定，每月提交客戶開票資訊給財務開具增值稅發票。針對款未到90%要求開全額發票的客戶，跟業務員確認同意之後，提交開票申請交由老闆申批，同意後將開票資料及申請單提交財務。
每月初將上個月的合同（專案彙總表）、到款詳情彙總報表，提交相關領導。
四、銷售內勤崗位職責
1、方案的下達、跟蹤收回及傳送
首先通過郵件、業務員電話或公司傳真等方式接收方案要求。第二，根據此方案的緩急程度及之前下達的方案數量，確定方案要求完成的時間。第三，將方案下達到技術部，找相關人員簽收。第四，方案的催回。根據業務員需求，到技術部去催回相關方案。然後將方案交給核價人員報價，或者直接發給業務員。
2、 投標檔案的準備
收到投標邀請，拿到投標資料後，根據投標要求，先下方案，然後看是否要應邀回覆或者辦理投標保證金等。等方案報價收回後，開始做商務標書，然後準備相關的資信證明及業績。最後統一整理完髮給業務員或者寄給對方單位。
3、樣品檢測
公司傳統行業、新行業的所有樣品檢測。首先接收樣品，然後安排時間，下樣品檢測單子給總師辦。日期到了以後，去總師辦催回。然後做好相關登記工作，同時將樣品檢測結果發給業務員。
3、 公司業績整理並及時更新，根據需要做好給分類業績的整理。
4、協助處理部門臨時事務。
崗位職責制度6
一、內勤人員直接由銷售部門經理領導，必須遵守公司的一切規章制度，並嚴格執行；
二、負責接待所有來公司業務考察及洽談業務的客戶，並做到禮貌待人；為客戶提供相關宣傳資料，並積極向客戶做公司產品介紹；
三、負責做好客戶來電及外勤人員資訊反饋記錄，建立銷售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成品明細帳、業務人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；
四、及時準確地為公司經銷商外勤人員提供投標檔案；
五、負責評審合同的任務下達，開出任務通知單。根據完成任務的時間，予以跟蹤；並負責將客戶的反饋意見及相關的技術要求和技術變更及時以文字的形式傳達到相關職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；
六、負責客戶產品的交貨，按合同所簽定的內容要求，採取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。
七、負責蒐集和整理顧客反饋意見書，並對客戶所提出的產品售後服務要求做出及時的安排處理。
八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所瞭解的實際情況，有權向主管部門領導及時反映。
九、對外勤人員出差情況應及時瞭解，並對長期在外工作的外勤人員多加關心，對其家屬也應給予適當的關照。
十、堅守工作崗位，努力完成上級領導交辦的其他臨時性的任務。
崗位職責制度7
1、目的：明確企業負責人崗位職責，保證日常經營和質量體系的建立和完善，確保藥品質量及群眾用藥安全有效。
2、適用範圍：適用於企業負責人崗位。
3、責任人：企業負責人
4、內容：藥圈會員分享
4.1企業負責人是企業藥品質量的主要責任人，對企業所經營的藥品質量負主要責任。
4.2 主動學習《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品經營質量管理規範》等與藥品經營企業相關的法律、法規，並組織全體 員工學習和貫徹，在質量第一的指導思想下進行經營管理，確保企業經營範圍在依法核准的範圍之內，所有經營活動符合國家法律法規的要求。
4.3負責企業日常管理，創造必要的物質、技術條件，使經營環境、儲存條件達到藥品的質量要求。
4.4合理設定並領導質量管理人員和店長，正確處理業務經營與藥品質量管理工作的關係，把藥品質量放在首位，積極支援並保證質量管理人員獨立、客觀、有效地行使職權，支援質量管理人員落實質量否決權。
4.5在經營中建立和不斷完善質量管理體系和質量檔案，負責公司崗位職責、質量管理制度、操作規程及其他重要檔案的批准和頒發，監督實施質量管理制度並負責質量管理制度執行的考核工作。
4.6指導並監督員工嚴格按照GSP要求和質量管理檔案要求規範藥品經營行為，對存在的問題採取有效措施並進行整改，對在藥品質量管理工作上做出成績和違法違規的班組和人員進行獎懲。
4.7負責組織重大質量問題、質量事故的調查處理。
4.8營造和傳播同仁堂文化和企業精神，促進維護和協調人際關係，加強團結，提高企業凝聚力。
4.9負責上級公司安排的其他工作。