策劃書即對某個未來的活動或者事件進行策劃,並展現給讀者的文字;策劃書寫作。策劃書是目標規劃的文字書,是實現目標的指路燈。撰寫策劃書就是用現有的知識開發想象力,在可以得到的資源的現實中最可能最快的達到目標。
一、專案介紹
專案名稱:“貝貝”兒童託管服務公司
經營範圍:兒童託管、課後輔導、營養配餐服務的提供
專案投資:20萬人民幣
場地選擇:西華路靠人民路段
專案概述:創辦“貝貝”兒童託管服務公司,將父母親無法照顧的兒童組織起來,管吃、管睡、管學習輔導,解決家長與兒童雙方面困難,而且利用系統的管理教育,培養兒童的自我約束、獨立管理能力和團隊協作精神,造福下一代。
二、市場分析
目前,廣州市的兒童託管已成為市民日常生活中一個老大難的問題,這是我及身邊熟人常談及孩子讀書後,因上班遠而不能及時帶小孩,也有談到小孩讀書後,因吃不好午飯變瘦了。談論更多的是,父母文化程度低輔導孩子做作業成問題,代溝問題等,由此產生一種想法,如果能把這些小孩組織起來,保證孩子們吃得香、睡得好,同時輔導他們做作業,難道不是一個很好商機嗎?
1.市場需求分析
據悉,現在廣州市有國小几百所,各國小都不同程度出現託管難的問題,據不完全統計各國小平均有900名學生,新生入學需要託管服務約60%,需要輔導各科作業約45%,需要美術、音樂、英語等輔導約30%,需要單科作業輔導約20%。
從上述資料分析:
①當今人們對教育的重視程度較以前大有提高;
②當今的孩子競爭性強、壓力大;
③父母投入社會工作多,難以照顧好孩子;
④教育社會化的程度需不斷提高。
2.市場競爭與前景
社會進步必然存在競爭,在創業階段必須重視行業競爭,據有關報道,目前,廣州在開發家教、託管服務市場的時間不算很長,但普遍存在著質量不高的問題,如:貨不對板、師資不合格、服務質量差等。只要揚長避短,制定自己的競爭優勢,突出優點,創新發展,才能不斷滿足社會的需求。發展潛力是十分巨大的,從創業專案來講,只要重視競爭對手,採取“全方位發展,服務多元化,以優質服務取勝”的經營方針,一定能成功。
三、成本預算
1.薪資預算
說明:專科課程輔導老師不作工資預算,故不計人經營成本。組織一個班另外聘輔導教師,只計提成。(見輔營業目標的說明)
2.投資預算
說明:
(1)對原經營場所只是修補性質的簡單裝修。
(2)要充分利用原經營場所的基本設施:電器、辦公裝置、桌、椅、床等,用舊添新。
3.經營成本預算
說明:
(1)學生伙食費用:按每月160名學生計算:其中有80名學生是午、晚餐的,估計240餐次,每餐伙食收費1.50元,則每天伙食費用共360元,按月30天計,每月有22天工作日,計算得每月伙食費用是7920元。
(2)學生伙食標準:針對少年兒童飲食需求,按不同節令制定出符合標準的菜譜。
(3)失業人員創業在稅收政策方面有一定優惠。
四、盈虧分析
l.經營目標
(1)實現招生目標:全年l920人次,即每月160名學生。
說明:
①l920人次,實際是每月160名學生的重複。
即:160×12個月=l920人次。
②160名學生是以4個國小計算,平均每個國小錄取40名學生,則:4×40=160名。
③每個國小平均900名學生,按錄取40名計算,則只是每個學校的4.4%的學生。
(2)主營業額目標:全年營業額:768000元(託管服務)。
說明:
①月營業收入:160名×平均單價400元=64000元。
全年收入:64000元×12個月=768000元。
②平均單價是以(午託、午晚託)算術平均法計算所得: 400元。
(3)輔導營業目標:全年營業額:10200元(家教、輔導)。
說明:
①全年招生34名,每科收費300元。
34名×300元=10200元
②每週二晚輔導課,每班11一12名學生。
③每班每月營業收入3300元,輔導老師按每晚50~100元提成,平均為75元。
3300-(75×8晚輔導課)=2700元
④第二年營業額增加10%,第三年營業額20%。
2.投資收益預算
主營業利潤=年營業額一總成本稅金
=768000-(43840×12個月)-(2000×12個月)
=217920元
輔營業利潤=年總營業額-提成總額一其他費用
=10 200元-l800-400=8000元
總利潤=主營業利潤 輔營業利潤
=217920 8000=225920元
五、盈虧預測
(1)如果全年招收1315個次學生,即每月為109個學生就為保本經營。
(2)如果全年超過l315個次學生,即每月超過計劃109個學生就有盈利。
(3)如果全年不到l315個次學生,即每月不到109個學生就出現虧損。
(4)如果按計劃完成全年招收l 920人次學生,即每月招收160個學生則實現利潤21.4萬元(每月招收160個學生:實際是每個月報60名學生的重複)。
六、風險預測
(1)選擇經營場地的地理位置是否合理:
(2)場所與學校的地理位置是否合理;
(3)對競爭對手的'瞭解不足;
(4)實際投資超出預算;
(5)管理制度不完善;
(6)師資質量問題。
控制辦法:
①選擇經營場所必須進行實地考察,多選幾個點,多提幾個方案,請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經營場所周邊的居民進行一次民意調查,為決策提供有利的依據。