在社會一步步向前發展的今天，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的成本會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
成本會計崗位職責1
1、稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編製成本分析報表。加強成本控制促進降低成本；
2、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的彙總、決算工作；
3、協助各部門進行成本經濟核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關資訊和資料，進行有關盈虧預測工作；
4、評估成本方案，及時改進成本核算方法；
5、負責統計成本明細帳、編製成本報表。保管好成本、計算資料並按月裝訂，定期歸檔；
6、做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、資料庫的建立、查詢、更新工作；
7、負責配合制定成本核算方法，編製成本預算，決算報表；
8、負責擬定公司成本實施細則，審批後組織執行；
9、加強產成品與半成品的核算，每月末進行成本分配，及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品並編制差異原因上報；
10、配合財務主管做好公司會計制度、內控制度程式的設計、建立、健全；
11、配合財務主管做好公司財務預算、決算及財務狀況分析；
12、組織、督促相關人員及時按要求開展財務清查、盤點等工作；
13、不斷監督、調查各部門執行成本情況，並就出現問題及時上報；
14、學習掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本控制措施與建議；
15、負責檢查與督促與成本有關的管理制度、內部控制制度與監督方面的規章制度的執行情況；
16、負責分析、跟蹤、監督庫存管理；
17、負責對公司積壓庫存與原料處理等情況進行統計分析，不定期的對庫存帳、實際情況進行抽查；
18、參與公司資產的清查盤點，稽核盤點報表，並按時報送盤點報表；會同有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
19、負責公司資產的監督與檢查工作；
20、對公司財務資料必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
成本會計的崗位職責
1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前稽核；
2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益；
3、負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的採購；
4、認真核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票；
5、隨時抽查企業原材料供應情況；
6、根據成本報表預測成本，就產品的銷售價格編制報告，向財務經理提供資料；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔；
8、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；
9、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；
10、負責核算企業工資、基金情況；
（1）每月對生產部提供的工資核算原始資料進行稽核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確；負責督促新員工的現金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；
（2）將稽核無誤的工資原始資料經主管領導簽章後，編制員工工資彙總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱後送交出納員，以保證工資的及時發放；
（3）根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；
（4）核算個人所得稅及其他應扣款項；
（5）配合生產部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據；
（6）定期核對各部門實發獎金數，核對發人數和發出數是否一致，並妥善保管當年工資、獎金髮放資料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；
（7）掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。
11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；
12、辦理其他與成本計算有關的事項；
13、公證和誠實地履行職責，並做好企業的有關保密工作；
14、完成財務經理安排的其他工作。
成本會計崗位職責2
1、原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證的編制；
2、製造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；
3、計算產品成本並編制產成品憑證；
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；
5、編製成本報表，為管理層提出成本改進建議；
6、參與車間生產管理；
7、產品定額或其他成本核算的編制和監督執行；
8、按總部管理要求管理核算工廠成本；
9、按成本主管思路結合工廠實際開展工作；
10、規範監督工廠材料領用情況；
11、複核監督倉庫期末盤點；
12、複核監督工廠工時費用的發生與統計；
13、監督工廠資產的安全與完整；
14、出具工廠本批本月成本核算表；
15、計算工廠本批本月訂單盈虧情況；
16、同工廠經理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析；
17、同工廠經理討論提供出現問題原因的整改建議；
18、職責範圍內的會計資料的整理、保管；
19、同材料員計劃員做好材料的控制使用；
20、同工廠經理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法
21、協助工廠經理做好資料收集分析管理工作；
22、為規範工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案；
23、公司交辦的其他工作。
成本會計直接責任
1、對本職工作完成情況及工作質量負責；
2、對所出具的加工產品成本資料的準確性負責；
3、對所出具成本表的及時性負責；
4、對提出建議的存在性負責；
5、對主管交代的工作完成情況負責；
6、對分析表的合理性負責；
7、對工廠財務資料保密負責。
成本會計崗位職責3
崗位職責：
1.負責業務收入、成本核算工作;
2.稽核工程專案相應的收入、成本單據，相關稅金的計算，編制憑證;
3.按月編制工程專案的收入、成本、應收賬款、應付賬款統計報表表;
4.及時與工程部溝通，瞭解工程部進度情況，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽誤工期延誤的情況;
5.工程竣工後要及時做好施工工程成本報表和成本分析資料;
6.對工程專案核算資料的真實性、可比性、準確性負責，並能從中及時發現問題。
崗位要求：
1.財務類相關專業大專以上學歷，初級以上職稱;
2.3年以上會計從業經驗;
3.能熟練的進行會計報表、賬務的處理，熟悉國家會計、稅務等法規;
4.工作細緻，責任感強，良好的溝通協調能力、團隊精神;
5.能熟練操作辦公常用軟體、財務系統軟體;
6.有建築類企業工作經歷為佳。
成本會計崗位職責4
1、負責飲食成本的核算，認真進行成本、開支的事前稽核。嚴格控制成本，促進增產節約、增收節支，提高酒店的經濟效益。
2、負責對飲食成本進行監督，對飲食部的經營和賬目往來進行監督和管理。
3、督導成本控制及清點存貨，審查食品原材料的採購。
4、隨時抽査酒店飲食供應情況。
5、根據飲食成本報表預測成本，就食品和飲品的價格銷售潛力編制比較報告，並向飲食總監、財務總監、總經理提供資料。
6、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔。
成本會計崗位職責5
1、稽核公司各項費用報銷單、繳款通知單，複核工資、考勤;
2、稽核各項報價單及存檔;稽核費用收支是否及時到位，監督費用使用情況;
3、管理租戶合同情況，配合管理處組織催收款項;
4、負責財務資料的整理、蒐集和立卷、歸檔、保管;
5、每月收支情況，做到賬證相符，檢查、監督各項費用是否及時收繳;
6、報稅，財務報表，及相關資料分析;
7、做好與銀行、稅務等部門的關係維護;
8、完成領導交辦的其他工作事項。
成本會計崗位職責6
1、日常費用報銷單核對，審批;
2、負責各平臺店鋪賬務，電商運營財務報表，ERP採購訂單貨款與銀行流水核對;
3、負責各部門財務支出記賬、結賬、稽核;
4、成本經濟核算，分析成本費用、計劃指標及相關盈虧預測;
5、進行標準成本管理、維護，分析實際耗用成本與標準成本差異，出具成本分析報告，找出差異原因，提出改進措施並落實;
6、領導臨時安排的相關工作。
成本會計崗位職責7
1、負責公司財務成本管理及相關供應商的維護和管理；
2、按照公司規定，對物料等進行監管，統一管理；
3、負責辦理現金收付和結算業務，登記現金和銀行存款日記賬等；
4、按公司相關規定，定期協同庫管員進行倉庫盤點，並出具盤庫報告；
5、主動收集財務資料，進行統計、分析，異常情況及時彙報上級領導；
6、執行公司保密制度，為公司財務資訊保密。
成本會計崗位職責8
1、負責全面的財務會計工作，包括但不限於編制年度月度預算、憑證稽核、記賬、算賬、核算、報賬、報表、附註等日常工作;
2、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，日常費用報銷、付款單據稽核;
3、對接與稅務、審計及其他相關機構的關係，進行相關納稅申報、稅務籌劃，配合審計機構完成年報審計、稅務審計等相關工作;
4、在工作過程中善於總結和發現問題，並能夠及時的提出建議和措施;
5、完成領導交辦的其他工作。
成本會計崗位職責9
1、稽核公司各項成本的`支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表。
2、編製成本管理計劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議；
3、根據成本核算結果，完成各種產品的成本差異分析，及時、準確地向管理層提供經營成本資料，並提出改進建議；
4、負責完善公司成本核算，擬定成本中的料、工、費的分攤依據及具體操作規範
5、統計、核對和分析來自各部門成本相關的資料，進行成本核算；
6、做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢和更新工作；
7、參與成本管理體系的建設，協助制定總體方案和實施辦法；
8、負責成本目標落實中部門內外的協調和管理；
9、嚴格控制成本，促進增產節支，增收節支，提高企業的經濟效益。
10、辦理其他與成本計算有關的事項以及財務經理交付的其他任務。
成本會計崗位職責10
在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。
主動會有關人員對公司重大專案、產品等進行成本預算、編制專案成本計劃，提供有關的成本資料。
當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。
學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢、更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
1、進行成本預測，參與經營決策。編製成本計劃，為企業進行有計劃的成本管理提供基本依據。
2、嚴格稽核和控制各項費用之處，努力節約開支，不斷降低成本。
3、及時正確的進行成本核算，為企業經營管理提供有用的資訊。
4、考核成本計劃的完成情況，開展成本分析。
成本會計：分類計算專案成本費用，隨時記錄彙總各專案發生的成本費用資料，季末以損益表格式彙報各專案成本情況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設合同的登記及各工地送貨單的核對，彙總外欠款資料和工程回款記錄；協助預算部出具投標要求的財務資料；公司固定資產監督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，彙總編號整理裝訂儲存。完成財務部及公司領導交給的其他工作。
成本會計主要工作有：
1、負責各類原輔材料的採購發票的稽核工作，並依據發票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業務，並定期與有關部門核對，做到賬賬相符、賬實相符。
2、負責原、輔材料成本的核算，以及材料成本差異的分攤工作。
3、負責增值稅發票抵扣聯的收集整理工作，及時將已整理好的增值稅發票抵扣聯交稅務崗位辦理增值稅的匯繳工作。
4、負責應付賬款的清理核對工作，督促有關部門及時清理預付賬款，並於半年度、年度終了後10日內進行賬齡分析，報出明細報表。
5、完成部門安排的臨時工作。
成本會計崗位職責11
1、根據物料、產品特性及公司管理要求擬訂物料、產成品核算方法；
2、根據生產特點及公司管理要求負責制訂成本核算模式；
3、每月及時取得物料收發存資料並與物控部門核對無誤後進行會計處理
4、每月及時收集生產費用資料並進行成本核算；
5、出具存貨及成本核算分析報告；
6、對提供公司成本資料的基礎崗位，負有指導、監督、培訓職責；
7、完成領導安排的其他工作。
成本會計崗位職責12
一、崗位職能描述
1、負責公司月度產品成本核算及相關賬務處理；
2、定期檢查公司產品庫存，保證賬實相符；
3、對公司生產成本與製造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施。
二、崗位職責
（一）稽核材料出庫單
1、回收並稽核倉儲部當日列印的材料出庫單，登記異常情況。
2、統計材料出庫單回收與稽核過程中出現的異常情況；對其中的非賬務處理問題，通過工作快報轉物流中心協查。
（二）稽核產成品入庫單
稽核倉儲部產成品入庫單錄入情況，登記異常情況表，並及時與倉儲部和除錯部溝通解決；月末，向除錯部提交當月產成品入庫明細表。
（三）稽核銷售憑證
依據賬務核算原則及公司銷售財務管理制度，稽核公司銷售憑證。
（四）參與產成品、在產品盤存工作
1、參與物流中心產成品、商品盤點工作，並按相關盤存制度，對賬實差異予以處理。
2、參與制造中心在產品盤點工作，對差異情況進行統計並提出處理方案。
（五）核算月度產品成本
1、按照成本核算辦法歸集和分配相關成本要素，核算當月產成品生產成本。
2、根據銷售出庫單，核算並結轉當月產品銷售成本。
（六）清理物品借支
月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理，並按相關政策提交借物逾期表和處理意見。
（七）提交成本管理報告
提交在產品、產成品賬齡分析表、產成品成本異動分析表等管理報表，並提出完善成本管理、改進生產效率的建議和措施。
三、崗位標準
1、按時、準確完成月度銷售成本與完工產品成本核算；
2、對原材料出庫單、產成品入庫單等單據稽核及時、無誤；
3、準確評審銷售合同（含標書）；
4、及時、準確完成製造中心賬務處理；
四、相關制度
1、《關於物料報損賬務處理的規定》
2、《關於成本核算相關流程的規定》
3、《關於行動電話話費報銷的有關規定》
五、崗位流程與規範
（一）材料出庫單稽核流程與操作規範
1、材料出庫單簽收流程與操作規範
（1）在一個工作日內收回倉儲部當日錄入的材料出庫單；對不能收回的單據，要及時查明原因，並將單據號提交部門經理；
（2）回收材料出庫單時，要填寫單據回收簽收表，登記相應的單據號碼。
2、材料出庫單稽核流程與操作規範
（1）計劃內領料材料出庫單
A、計劃內外協報損在錄入材料出庫單時，應錄入產品名稱；
B、報損領料的內部領料單上每種物料都要註明對應的產品名稱，物流中心在錄入時也要按對應的產品打單；
C、材料出庫單應發數與實發數不一致的，需退回倉儲部核查處理。
（2）計劃外領料材料出庫單
A、 計劃外領料範疇：生產報損領料、工程變更領料、外協賠償領料、研發領料、個人借物。
B、生產報損領料稽核規範
1）依據質檢部報損檔案稽核報損物料的領用；物料報損率大於質檢部正常範圍的，內部領料單須由製造中心總經理和質檢部經理簽字；對未查出原因或責任人的，應由製造中心總經理簽字並掛其個人借物。物流中心依據經稽核的內部領料單打單，出庫類別為生產報損領料，並在出庫單右上角標註內部領料單號碼。
2）個人賠償也計入正常報損，出庫類別為生產報損領料，備註須註明賠償人。
3）填寫內部領料單時，相關部門要註明報損物料所屬的批次，產品編碼和名稱。
4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產品編碼和名稱，一種產品打一張單。
C、外協報損領料稽核與賬務處理
1）按外協加工合同約定的報損比率領取的報損物料，視為計劃內領料，記入生產計劃領料。
2）物料已送至外協加工處，因外協單位沒有焊接而報缺料的，出庫類別記個人借物，領料人為該外協單位，並作如下賬務處理：
借：應付賬款——某外協單位 （賠償金額）
貸：原材料
加工的產品檢驗入庫後，應將這部分由外協單位賠償的缺料金額從應支付的加工費中扣除，分錄如下：
ⅰ）支付的同時收回發票，依據請款單各發票作以下分錄：
借：製造費用——外協加工費 （發票金額/1.17）
應交稅金——應交增值稅（進項） （發票金額/1.17*0.17）
製造費用----外協加工 （賠償金額）
貸：銀行存款 （發票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協單位 （賠償金額）
ⅱ）發票未收回的情況下，依據請款單先作如下分錄：
借：應付賬款——某外協單位 （請款金額減賠償金額） 製造費用----外協加工 （賠償金額）
貸：銀行存款 （發票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協單位
待回發票時，再作以下分錄：
借：製造費用——外協加工費 （發票金額/1.17）
應交稅金——應交增值稅（進項） （發票金額/1.17*0.17）
貸：應付賬款——某外協單位 （發票金額減賠償金額） 稽核製造中心交過來的外協加工費請款單時，需查詢該外協單位借物明細，將需賠償的金額從外協加工費用中扣除，按以上規定進行相應賬務處理。
D、換貨（記“個人借物”）領料稽核規範
1）生產過程中發現物料有問題、又急需發貨的情況下，需向質檢部申請；質檢部審批後，由質檢填寫領料單，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；採購人員將物料換回後，再辦理入庫手續，由質檢部填制紅字出庫單，財務作衝紅處理。
2）質檢部發現某物料報損率過高，需對該物料進行復檢時，要填制內部領料單從倉庫將該物料領出（記李琦“個人借物”），複檢完畢入庫再作衝賬處理；檢驗出的不合格物料，繼續記李琦“個人借物”，採購員將物料換回來後再辦理入庫手續，質檢部填制紅字出庫單衝賬。
3）對於個人借物，為保證公司財產及時退還，特做出以下規定：個人借物一個月內未交還的，按每日0.05％進行罰款；超過一個月未交還的，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。
E、研發領料（記“製造費用1”）稽核規範
對於研發領料，相關人員需在內部領料單上註明領料對應的產品或專案，倉儲部也要在原材料出庫單的備註欄註明產品或專案名稱。
3、其他出、入庫單的稽核
（1）由調撥單自動生成的其他出、入庫單
產品和材料在各個倉庫進行調整時，倉儲部要製作調撥單。通常情況下，一個調撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單。在稽核時，一定要注意核實內部領料單的產品名稱和數量等內容。
（2）因庫位調整等原因製作的其他出、入庫單
對於因庫位調整等原因製作的其他出、入庫單，成本會計在稽核時一定要注意倉儲部提供的調整依據，認真核對系統中錄入的內容與調整依據是否一致。
（二）成本核算工作流程
每月結賬日，財務中心（成本會計）、製造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：
（1）每月28號下班時間為當月結賬時點，成本會計要在此時點關閉庫存管理系統（具體方式為在庫存管理系統點選“業務處理”，然後選擇“期末結賬”）。各相關部門要嚴格遵守此時點，避免因核算時點不一致對產品統計數量造成誤差。
（2）成本會計要參與制造中心每月在產品盤點工作。
（3）成本會計每月29號提交當月投產發料表，提供當月投產產品的批次、產品編碼、產品名稱及投產數量，並提交倉儲部和製造中心稽核。
投產發料表的製作方法為（以20xx年7月份為例）：在庫存管理系統點選“限額領料單列表”；在“高階條件選擇”中的“邏輯”項選擇“並且”，在“條件”項選擇“計劃下達時間”，在“關係選擇”項選擇先後選擇“≥”和“≤”，在“條件值”項相應先後選擇“20xx-07-01”和“20xx-07-31”（在先後錄入“20xx-07-01”和“20xx-07-31”時，別忘了點選“加入條件”）；之後，點選“過濾”，即得到當月的投產發料表。
除投產發料表外，成本會計還須製作當月產成品入庫表，並提交除錯部稽核。每月產成品入庫表的製作方法為（以20xx年7月份為例）：以7月31日為業務日期進入存貨核算系統，點選“業務核算”之“產成品成本分配”，並在“產成品成本分配表”中點選“查詢”；之後，在“倉庫條件”中選擇“產品庫”，要記住分別在“包括紅字入庫單”和“只處理當月的單據”前面打“√”號；最後，點選“確定”，即得到當月的產成品入庫表。
（4）物流中心倉儲部主要稽核是否已列印投產發料表所列投產產品的材料出庫單、數量是否一致，並反饋哪些產品在結賬日已下賬但還沒有分料；另外，對於28日入庫的產成品，倉儲部一定要於當日下班前將入庫資訊全部錄入系統。
（5）製造中心主要稽核是否收到投產發料表所列投產產品的物料、產品和數量是否一致，反饋哪些產品已經下了計劃但材料還沒有送上來。
（6）製造中心根據投產發料表所列產品做月末在產品報表，包括料沒有送到的產品，以保持報表上的投產數量與計劃一致。
（7）除錯部將經質檢部檢驗合格的產成品入庫，入庫前填寫產成品入庫單，註明入庫產品的編碼、名稱、型號和數量；產品入庫後，倉儲部要於當日將入庫資訊錄入系統；成本會計根據收回的產成品入庫單，稽核系統中產品的錄入情況，要重點稽核兩者的產品編碼、名稱、型號及數量是否一致；對稽核中發現的問題，要在異常情況登記表（見附表）上登記並及時向倉儲部和除錯部反饋，督促他們做出正確處理。
（8）每月月末，除錯部要對當月所有產成品入庫單進行統計，編制單據統計表。表上要說明當月共有多少張單據、起止號碼、短缺號碼及缺失原因（見附表）。
（9）為提高成本核算的準確性，生產部投產產品的名稱、編碼、投產數量必須與生產計劃一致，除錯部入庫的產品名稱、編碼、數量也要與生產計劃一致。
（10）質檢部對因管理不善而遺失的單據要及時補上，並附部門經理的簽字。
（11）每月28號，財務中心主持召開月度成本核算工作會議。各部門要將自身工作中的相關報表提交出來進行核對；各部門工作統一進度後，製造中心再做月末在產品報表。生產部的報表統一做一份，每種產品都要有投產批次和編碼；除錯部也是如此。
（12） 製造中心需在次月4日前完成生產報表的編制工作，質檢部應在次月2日前完成報損物料清單。
成本會計崗位職責13
1、建立健全公司財務管理制度
2、根據公司發展戰略和年度計劃，組織制定公司財務戰略和年度財務計劃並落實
3、制定公司財務預算，負責資金的籌措和使用
4、負責公司的稅務籌劃和指導審計工作的開展
5、負責公司成本費用的核算、管理、控制
6、負責會計報表的編制和納稅申報及日常記賬憑證的稽核
7、負責固定資產、無形資產、往來帳項的會計核算工作
8、負責公司增值稅和普通的管理
9、熟悉科技專案經費(公司研發費用的歸集上級撥付的經費)賬目管理
10、負責科技專案財務資料製作、整理、出報告(加計扣除類、資料調配、歸集等)
11、負責財務資料的保管和維護
12、完成上級交辦的其它任務(專案申報協助等)
成本會計崗位職責14
1.負責圖書印製工價費用稽核及成本核算，按月結轉銷售成本，完成有關結轉憑證的填制工作。
2.負責原材料(紙張)、成品圖書的進(入庫)、銷(出庫)、存貨核算。
3.負責生產成本、原材料、產成品、製造費用等科目月末分攤結轉，編制有關憑證。
4.彙總整理編制應付賬款、預付賬款餘額明細,編制外欠款情況明細表。
5.負責成本管理、成本控制和成本分析工作。編寫成本報表和成本分析報告，提出做好成本管理工作的建議和意見。
6.負責增值稅專用發票抵扣聯的稽核工作，對不合格的抵扣票及時退回經辦人，限期更換。
7.負責整理裝訂增值稅專用發票抵扣聯單據，每月月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表二）、運費發票電子資訊錄入核對工作。
8.負責填製成本專案內扣繳個人所得稅報告表。
9.負責每季度與印務科會計核對紙張明細賬;每月與儲運部核對圖書入庫、出庫、結餘情況,保證賬賬相符、賬實相符，對差異情況寫出書面報告。
10.負責收集印製工價、排版費用、紙張價格等市場資訊，定期向科長書面彙報，並根據市場情況提出工價調整建議。
11.完成領導交辦的其他工作。
成本會計崗位職責15
1、負責產品生產、採購、庫存的成本核算，核算產品的單價成本，稽核面輔料及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，稽核。
2、稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表。
3、負責企業月度、季度、年度成本計劃工作。
4、參與存貨清查盤點工作，有異常及時上報。
5、協助各部門做好成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關資訊和資料庫，進行有關盈虧預測工作。