在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編為大家收集的採購的管理制度範本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
採購的管理制度1
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。
2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨專案。
3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批後具體負責計劃的實施。
5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。
6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。
7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕價效比低的產品進入超市。
9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且供貨商支援不夠的給以供貨商降級處理。
12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。
採購的管理制度2
第一條為加強公司辦公用品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一採購。本制度適用於公司內各部門、各分公司。各子公司可以委託總經理辦公室採購，也可以自己採購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本採購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公傢俱；
2、辦公裝置和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條採購審批程式：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》上報總經理辦公室；
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任稽核，報主管總經理批准後聯絡採購；大宗物資報主管總經理稽核，並由總經理批准後進行採購；
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理稽核批准後方可採購：
⑴總價值在5000元以上的；
⑵辦公自動化裝置；
⑶單價在1000元以上的辦公用品；
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝除錯；
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格後方可交付使用。並由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，並轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定。總經理辦公室採取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次採購應確定2家以上供應商。經評審後確定採購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品採購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自**年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
採購的管理制度3
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用範圍
凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。
3、後勤用品採購管理
3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。
3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資採購提出合理化建議。
3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。
3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材採購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器裝置:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。
4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、效能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的'器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。
採購的管理制度4
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
採購的管理制度5
一、物品採購程式
1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程式招標採購。
3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。
二、物品採購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的食品裝置及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品採購要求
1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。