在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了制度，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的業務員管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
業務員管理制度1
一、工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工齡工資
1）基本工資：1500元。
2）績效工資：500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務見月任務分解表）
3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。
4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。
5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據全年的工作表現和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執行。
二、考勤制度：
1、夏季作息時間：5月1日----10月1日
早7點30分-----晚18點
冬季作息時間：10月1日---4月30日
早8點------------晚5點
特殊崗位另有規定的按規定執行。
2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領導說明情況。如不說明視為遲到或早退。
遲到:員工未按規定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。
早退：員工未按規定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領導說明或請示。
曠工：未經請准假或假期已滿未續假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續曠工3天（含3天）扣除當月工資並予以解除勞動關係。
三、請假制度：
業務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領導說明，休息者手機不得關機，如關機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。
1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急症，直系親屬急症，或發生意外事件），可電話同主管領導，或人力資源部請假，並於24小時之內，履行書面手續外，一律事先填寫請假單，按照準假程式，經批准方可生效。
准假許可權：( 1）部門經理：1天；( 2）副總經理：3天；( 3）總經理：3天上。
2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發崗位工資。
3、病假：請病假三天以內的，由部門主管領導審批，三天以上病假憑縣級以上醫院診斷並有部門領導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執行，連續病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假後上班起計算。
4、工傷假：員工發生工傷本人無責任的，在治療期內每月發放基本工資和工齡工資，員工發生工傷本人負次要責任的，在治療期核心發最低生活保證金即基礎工資，取消工資的其餘部分本人違章或違反操作規程發生工傷事故，本人負主要責任的發生的工傷，不負責工資和其他福利。
5、婚假：持本人結婚證，經本部門領導同意方可休假，帶薪休假為七天，結婚證影印件及假條交人力資源部存檔。
5、產假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產假後第一天上班起計算。
6、喪假：員工親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。
四、離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關規定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產品資料、屬於公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結算清，否則扣發餘額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經發現將追究其刑事責任並上報公安機關處理。
五、公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。外表儀容儀表是員工形象展現的首要途徑，那麼員工內在形象要素就可以說是員工對企業形象的一個真實反映。
所謂的企業形象是指企業內外對企業的整體感覺、印象和認知，是企業狀況的綜合反映。分為企業內在形象和外在形象，企業的內在形象主要指企業目標、企業哲學、企業精神、企業風氣等看不見、摸不著的部分，是企業形象的核心部分。外在形象則是指企業的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內在形象的外在表現。
每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養。不管在公司內或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長髮、鬍鬚、長指甲等。不得與公司員工和客戶發生口角及打架鬥毆現象發生，如一經發現按照公司相關規定執行。
業務員管理制度2
一．在公司上班期間注意事項
1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業務人員以早上籤到時間為準。
2.上班時：每天要拜訪30個終端，並對終端內的情況進行記錄，並由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3.熟記行業知識、簡單操作方法、市場機會、瞭解公司與市場基本情況。熟知我司現行的優勢優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二．業務員工作職責
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得洩露與他人。
5.廣泛蒐集資訊，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關係，創造誠信機會。
6 .在工作中，搞好團結協作關係，共同完成銷售任務。
7.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理彙報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領導交辦的臨時工作。
10.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三. 農村及周邊業務員
⑴農村業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
⑶農村走訪的業務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，並分析競爭對手資訊，並及時像公司彙報，以便做出下步的市場分析計劃。
業務員管理制度3
一、通訊方面：
1、必須保障手機處於24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯絡不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，並明確自己新的聯絡方式，當新的手機號碼被確定後要及時報辦公室備案。
3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或傳送簡訊。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意後到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時間：8：30—17：00。
2、簽到制度
市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會後簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯絡業務時，要向主管領導彙報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：
遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業務人員請假需填寫假條並經部門領導同意後方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者獎勵50元。
三、會議制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間儘量簡短。早會後領取自己每日拜訪客戶所需的用品後，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，
2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。
3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。
四、終端業務員拜訪制度：
1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。
2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。
3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。
五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：
（一）使用者詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯絡客戶時，嚴格按公司公佈的當日價格和活動向客戶報價，並記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域使用者詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。
（二）資訊收集註意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和採購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的資訊，開拓新客戶新市場。
4、根據公司要求做好行銷日誌，行銷日誌要明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場資訊，提出意見和建議，以書面形式反饋。
（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。
2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，並在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
業務員管理制度4
一、職責
1、業務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
1.2出差人憑核准的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具《差旅費報銷單》，並結清暫支款，多退少補。未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務職責：
2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，並給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定於當月工資中扣除。
2.2嚴格稽核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的資訊。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的稽核決定許可權如下：
1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核准，3日以上（含3日）由部門領導核准，部門經理級以上人員出差一律由總經理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯絡相應稽核人給予出差延時。除請示批准的出差延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。未被批准的出差時間不予報銷旅差費外，並依情節輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關於業務員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經批准不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐計程車的應在回公司之後書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批准後乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝除錯中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批准後報銷。
業務員管理制度5
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業務人員薪酬由底薪、佣金兩部分組成。
二、底薪
2－1 標準：
片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%
初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理
2－2 底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司後領取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1 佣金標準：佣金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度範圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部佣金。
3.2 提成標準：提成＝淨回款（返利除外）×提成係數
3.2.1 提成係數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成係數（1100萬）1.1,片區經理提成係數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
雲貴川大區提成係數（480萬）：1.9（雲貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5華東部部長提成係數（1000萬）1.2，業務代表提成係數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區提成係數（480萬）：1.9片區經理提成係數 江蘇上海（220萬）3.4、安徽（260萬）3.0華北大區提成係數（800萬）：1.2，片區經理提成係數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、山東大區提成係數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成係數（1000萬）1.2，片區經理提成係數（山西（200萬）3.5、陝甘寧蒙2個助理（400萬）3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司後勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。
3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。
3.4 庫存細則
3.4.1 庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）×100％
3.4.2 庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3 獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5 罰款
3.5.1 片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2 以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從佣金中扣除。
四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協商。
業務員管理制度6
一、為了規範公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化，並做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用於公司開展業務人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關資訊，並填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷範圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司後應及時整理報銷憑據，並填寫報銷清單，經部門經理核查後報總經理審批，然後交財務報銷。
2.報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差後下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公佈日起執行
說明：申請表應於出差前交於上級領導批准後內勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務：xx
部門：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：xx年xx月xx日
銷售人員工作週報
姓名：xx
區域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
業務員管理制度7
一、為提高業務人員素質，規範 管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範 。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的檔案、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋資訊。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。
六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯絡。
3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業務中注意事項
（一）使用者詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯絡客戶時，嚴格按公司公佈的當日價格向客戶報價，並記錄備案。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域使用者詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。
（二）資訊收集註意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、 在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的資訊，開拓新市場。
4、 做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。
5、 每月定期整理和分析市場資訊，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂合同的注意事項：
1、簽訂合同前，瞭解客戶資信，做好資信調查，有效防範資金風險。
2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文字採用公司規定的標準《購銷合同》。
（四）採購資金支付注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。
2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業務人員要按公司要求建立完整、規範 的個人業務計劃及總結。
（五）資金回籠注意事項：
1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。
3、業務人員拿到客戶匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費 元。（外出辦公人員）
第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條 銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。
第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；
（三）不得接受客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客戶講明產品使用注意事項；
（二）向客戶說明產品效能、各方面的特徵；
（三）處理有關售後質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：
1 客戶對產品質量的反映；
2 客戶對價格的反映；
3 使用者用量及市場需求量；
4 對其他品牌的反映和銷量；
5 同行競爭對手的動態信用；
6 新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（ 九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。
第九條 公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條 銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。
第十二條 對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條 銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條 銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條 各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。
第十八條 銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條 銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條 銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條 各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條 外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條 銷售人員應定期告知財務“未收款專案”，財會部門核對。
第二十八條 銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條 對於新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條 銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條 銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓 名
行駛路線
起始地
現公里數
目的地
到達後公里數
注：回司後交部門內勤。
十、其它規定
以上規範 若有違反，公司按相關規定處罰。
業務員管理制度8
1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。
30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。
超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假(1)病假
a、員工病假須於上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。
4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5、請假出差批准許可權：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。
(2)加班工資按以下標準計算：
工作日加班費=加班天數基數150%
休息日加班費=加班天數基數200%
法定節日加班費=加班天數基數300%
(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。
7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導稽核後，報人事部門彙總，並對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予100元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。
業務員管理制度9
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業務人員薪酬由底薪、佣金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：
片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%
初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理
2－2底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司後領取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1佣金標準：佣金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度範圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部佣金.
3.2提成標準：提成＝淨回款（返利除外）×提成係數
3.2.1提成係數（指標均為百分比）
業務代表是企業的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業務代表的工作積極性，原先幹多幹少一個樣、干與不幹一個樣的.大鍋飯制度已經被幹多拿得多、幹少拿得少的制度徹底更替，至於業務人員到底該拿多少？企業在發薪水的時候究竟發多少？這需要企業建立一套行之有效的薪水制度。
“買力”和“賣力”市場永遠是矛盾的，但決非不可調和，而調和的關鍵點就是制定一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、維持企業發展的原動力，筆者根據多年服務眾多企業的經驗，總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見，而後三種薪水制度目前也有不少企業正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高於同行的平均底薪，以適當或略低於同行業之間的提成發放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業中執行的比較多，國內某家電企業在上海的業務代表底薪為4000，提成為1%。屬於典型的高底薪+低提成制度。
該制度容易留住具有忠誠度的老業務代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但是該制度往往針對的業務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，所以業務代表不容易輕易進去，門檻相對高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪為標準，以同行的平均提成發放提成，該制度主要在國內一些中型企業運用的相當多，該制度對於一些能力不錯而學歷不高的業務代表有很大的吸引力。業務代表考慮在這樣的企業長期發展，主要受中國傳統的中庸思想所影響，比上不足比下有餘。目前打部分國內企業採取的是這種薪水發放方式。
3、少底薪+高提成
以低於同行的平均底薪甚至以當地的最低生活保障為底薪標準，以高於同行業的平均提成發放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業運用的相當多，該制度不僅可以有效促進業務代表的工作積極性，而且企業也無須支付過高的人力成本，對於一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業務代表有一定的吸引力。
新的是國內某保健品企業，該企業走的是服務營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業務量×制定百分比（10%）
這種薪水制度，往往造成兩種極端，能力強的人常常吃撐著，能力弱的常常吃不著。
4、分解任務量
這是一套比較新的薪水發放原則，能夠公平地給每個業務代表發放薪水，徹底打破傳統的底薪+提成制度。
某公司共10個業務代表，在XX年4月份制定的銷售任務50萬，那麼每人的平均任務是5萬，當業務代表剛好完成屬於自己的任務額5萬的時候，就拿到平均工資3000元，具體發放方式有一個數學公式可以計算：平均薪水×完成任務÷任務額=應得薪水。
按照上面的例子來計算，當一個業務代表完成10萬的銷售，那麼應該得到的薪水就是6000元。這種薪水制度去繁就簡，讓每個業務代表清楚地知道可以拿多少錢。可充分激勵優秀的業務人員，並且可以讓濫竽充數的業務人員根本混不下去。
5、達標高薪制
顧名思義，這是一個達到標準可以拿到高工資的薪水制度，對於業務人員來說，有一個頂點可以衝刺，這個頂點並非遙不可及，應當讓10%左右非常有能力的業務人員拿到。這樣才能激發更多的業務人員向目標衝刺。
某銷售公司採取達標高薪制，給業務代表開出的薪水是10000元/月，銷售人員必須達到20萬的銷售業績才能拿到這1萬元的薪水，業務代表平均距離20萬元中間的差距，按照8%扣除，譬如完成了10萬，實際薪水只能發放XX元。
具體發放方式有一個數學公式可以計算：
最高薪水—（最高任務額—實際任務額）×制定百分比=應得薪水。
這裡的“制定百分比”非常關鍵，應略大於最高薪水÷最高任務額。
6、階段考評制
該薪水制度採取的也是底薪+提成制度，也是常規按月發薪水，但有一項季度考核指標，採取季度總結考核的方式。具體*作方式是每月發放薪水的時候，提成不完全發放，譬如提成只發放3%，剩下的5%要到三個月後，按照總業績是否達標進行綜合考評，然後再發放三個月的累計提成薪水。
該方式能有效杜絕業務人員將本應該完成的業績滯後，或提前預支下個月的業績，並且有效減少有能力的業務人員幹不滿3月就走人情況發生。對於業務人員來說，每三個月都有一筆不少的“額外”薪水，相當於一年多發了4次薪水，從心理的暗示效應說來說，對業務人員也是一種不小的鼓勵。
當然，薪水制度遠遠不止以上六種，無論哪種薪水制度，留住人才並且讓企業可持續發展才是最終目的，對於一個企業來說，絕對沒有給業務人員發高了薪水或者發低薪水了一說，只有發對了薪水或沒有發對薪水之分。
對於一些人才流動性大、業務人員普遍對薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業來說，適當變化一次薪水制度，也不失為一種行之有效的方法。
業務員管理制度10
一、外貿業務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。
二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，並填寫請假條說明事由，經董事長批准後方可。
三、公司將給每個新加盟的員工配備業務手機卡。
四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意後離職申請單，離職請交接好業務，並歸還手機卡和修改郵箱密碼。
六、原則上公司按排每週日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。
七、每週例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少於15分鐘的發言。內容包括（自己目標達成，客戶情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀問題等）。
業務員管理制度11
為了能在激烈的市場中立於不敗之地、增強企業的經營能力和抗風險能力、加強員工的責任感、提高銷售業績、充分發揮員工在工作積極性和創造性、制定以下規章制度：
一．在公司上班期間相關規定
1.上班時間：9:00-18:00
2.工作期間不得擅自離崗，不得遲到早退。
3.因特殊情況不能上班，應提前向部門負責人請假。
4.業務員熟記行業知識、產品的簡單操作方法、市場機會、瞭解公司與市場基
本情況。熟識公司的優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
二．出差制度
1.業務員出差需做好出差計劃報告。
2.出差期間，當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄傳送給部門負責人，如出現未及時傳送或造假行為，將算入當月的績效考核並進行扣款。
3.出差費用報銷：
⑴．車票實行實報實銷制，長沙外出以火車硬臥票製為標準（長沙周邊地區待討論）。各地、市、縣、鄉鎮車票需憑有效車票發票進行報銷，經財務人員發現有作假情況將不予報銷。
⑵．實行元／天包乾制：含當天食宿費用，車費另算。住宿需開酒店（旅館）正式發票，以發票為準視為當天出差，未開具體發票，視當天未出差。財務將以開出的發票額進行財務統計。
業務員管理制度12
一、 業務員薪資構成：
1、業務員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成；
2、薪資發放：
①每月發放底薪+補貼
②提成每個季度發放一次
③年終獎金年底發放
二、 業務員底薪及補貼設定：
1、業務員的任務底薪為3000元/月，業務員工資實行完成任務比例發放制度。即當月完成任務的70%，即當月發放工資為3000元/月*70%=2100元。.工資不低於最低生活標準1720元。連續3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職。考核月份為每年度的2月至11月。其餘時間發放3000元底薪。
2、業務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。
3、補貼：
1) 交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷；
2) 通訊補貼：100元/月，試用期內業務員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼：100元/月，試用期內業務員不享受伙食補貼
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材類產品按銷售額的8%計算 仿古四合院類建築產品按照3%提成。
2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建築產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。
4、提成計算方法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比 淨銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金＝年銷售淨總額×0.5%
四、 激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，提高業務員的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設三種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20xx元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
五、 最終解釋
本制度最終解釋權歸屬北京聚星複合材料技術發展有限公司經營管理部所有。
業務員管理制度13
1、正常訂單商務政策：
1.1整車銷售：公司根據廠家公司統一政策，並及時根據市場狀況調整正常訂單促銷商務政策，以書面通知形式下發各小組及相關負責人。
1.2團購銷售：團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。
1.3 精品銷售：按照公司制定統一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;
1.4精品折扣：展廳經理/銷售主任精品折扣許可權：9折，銷售部經理折扣許可權：8.5折。
1.5保險折扣：保險部分折扣根據保險公司正常業務折扣標準執行、特殊情況報總經理審批;
1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統一安排交貨期，特殊安排客戶應根據公司業務流程，報由銷售部經理、總經理審批後配車。
1.7 車輛改配：到車後超過4天以上已通知未辦理交款手續的客戶，供需資源組應立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理範圍以內。
1.8 訂單更改：客戶訂車後，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫客戶訂單變更通知書，註明變更需求，並親筆簽名。
1.9訂單退訂：客戶訂車後，原則上不辦理退訂手續，特殊情況，根據公司業務流程，報銷售部經理、管理部經理、總經理審批後執行。
1.10 客戶確認單/客戶委託單：訂車客戶辦理車輛確認及提車手續，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續;如訂車人委託他人辦理手續，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委託書及訂車人、授權委託人身份證原件。
1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業務車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委託書並經財務確認後(POS機需確認款項到帳)。
2、倉庫管理
2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據公司規定，確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經財務部稽核後，由管理部經理、銷售部經理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續，未按正常手續流程辦理車輛出庫手續，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績效工資部分，並給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續辦理出庫手續，對倉庫管理員給予解聘處理;
2.2車輛臨時調撥：經辦人在車輛調撥單註明車輛調撥用途、時間，經銷售部經理/資源供需組主任簽字確認後，倉管助理方可辦理車輛調撥;
2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調撥單，憑單提車。
3、公務車及商品車事故處理：
3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷，應由當事人負責。
3.2 公務車在非公務途中發生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。
3.3 因公駕駛公務車或經批准駕駛商品車、客戶車發生交通事故後，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%;事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。
3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。
3.5 嚴禁未經批准駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發生交通事故，相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。
4、促銷用品：
訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用，需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批後的活動點檢表);營銷道具倉庫同現精品倉庫進行調整;由銷售接待負責保管並對數量進行負責，包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨後由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管，需出示審批後的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續，物品領用由各組負責稽核交銷售部經理審批後領用。
4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經部門經理及總經理審批，購買促銷物品需附合同，所有專案均需附正規發票;一切內外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經審批並提前報財務備案。
4.2授權處理：銷售部經理因公外出，可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調撥、出庫等相關手續及日常業務處理。
4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取，我司僅負責車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。
5、團購業務：
5.1 團購業務僅限於政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業事業單位及村鎮;並符合公司規定的團購條件，相關協議、合同、證明需嚴格執行合同管理審批流程會籤。
5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬於普通訂單，不能享受團購政策;
5.3 團購客戶在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表)，報銷售部資源供需組、管理部財務室稽核通過後，方可簽訂正式訂單。
5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應一致，並提供相關證明覆印件;
5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作說明、投放渠道及投放數量等，須經銷售部經理批准後才能執行，不能大範圍隨意散發;
6、 以老帶新業務：公司希望業務人員加強與老客戶的維繫工作，動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業務由市場行銷組統一管理，按已批准的獎勵方案執行，由市場行銷組製作登記卡，建立管理檔案;
7、 兼職業務員：
7.1各小組可根據業務發展需要，聘用兼職業務員開拓市場，各小組兼職業務員納入小組日常業務統一管理，每月上報《兼職業務員月度銷售報表》至資源供需組稽核。
7.2兼職業務員錄用應根據人力資源管理流程正常申報審批後方可執行;
7.3財務部根據《兼職業務員月度銷售報表》稽核後報總經理批准兌現兼職業務人員獎金;
8、 日報表：
銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統檔案資訊跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經理日報表及A卡日報、日常活動狀況表。
以上日報由各專案負責人每日上報客戶服務助理彙總分析，上報時間為每日17:30分。
9、週報表：小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調查報告三項報表由各專案負責人每週按時上報。
10、月報表：小組月度任務書、月度市場調查報告、月度市場推廣報告、電腦系統月初、月中準確訂單數、月總結表
11、A卡客戶跟蹤：A卡是銷售人員主要的客戶來源之一，A卡跟蹤也是銷售員每週主要例行工作之一，銷售顧問應每週一將上週回訪記錄上報銷售主任處。
13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務助理每週一進行統一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析並上報銷售部經理處。
14、客戶投訴對應：
14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業務中提前作好檢查準備工作，預防投訴發生，面對客戶抱怨應積極主動應對，不得推諉。
14.2 銷售人員違反管理制度及規定、業務標準、交車前檢查等專案而造成投訴，投訴到銷售部經理，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%;投訴到總經理處，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%，銷售部經理承擔公司損失的30%;
14.3 由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日常客戶投訴對應記錄，每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業務流程報相關負責人審批，每月將客戶投訴彙總並製作客戶投訴分析報表報公司總經理。
15、訂單歸屬處理：
銷售人員之間所簽訂單發生糾紛時，相關銷售人員上報完整A卡、客戶回訪記錄，按接觸時間及接觸次數確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。
16、退訂、設訴、交車收款扣分管理：
退訂、投訴、交車收款按照扣除分數積分制，如有違規將被扣除分數，分數累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：
16.1 退訂：退訂扣分根據銷售員當月業績獎罰
a. 客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分，超過的按每退一臺車扣10分處理;
b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。
16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據投訴型別和情節輕重處理
a. 服務態度投訴：客戶如因我部門員工服務態度不好投訴，每次投訴將扣10分;
b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作，向客戶詳細介紹我司的業務流程、管理制度、商品說明、商務政策，如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 車輛到店後超過5日內未與客戶辦理交款確認手續的扣除銷售人員10分;
b. 當月交車數量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;
c. 當月交車數量在10輛以上並無延誤車輛確認手續的銷售人員獎勱10分。
17、違規處理
17.1對違反以上規定的員工，銷售部經理可視情作出批評、取消提成、經濟處罰、績效扣分等處理。情節嚴重的由公司處理。
17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知後，應3日內在公司管理部辦理違規處罰手續，未在規定時間內辦理相關手續的員工，公司給予停職處理。
業務員管理制度14
一、 目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。
二、 適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、 業務員薪資構成：
1、業務員的薪資由底薪、提成構成;
2、發放月薪=底薪+提成
四、 業務員底薪設定：
1、 業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：
五、 銷售任務
業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
六、 提成制度：
1、 提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;
2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
3、 提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成
淨銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比
4、 銷售提成比率：
5、 銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)
6、 低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價範圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;
7、 高價銷售提成：為規範價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高於公司規定最低價範圍銷售產品的，高出部分的XX%將做為高價銷售提成，管理制度《業務員提成制度》。
七、 激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、 周銷售冠軍獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予XXX元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);
2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予XXX元獎勵;
3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予XXX元獎勵;
4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵;
5、 各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)
6、 未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;
7、 各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
八、 實施時間
本制度自20xx年X月X日起開始實施。
九、 解釋權
本制度最終解釋權歸公司董事會所有。
業務員提成政策(附件1)
下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：
一、 大金空調提成比率如下：
1.(實際銷售利潤 — 設計師返點 )X 20% =業務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;
2.如留有空調質保金，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清後再進行結算;
3. 如業務員承擔質保金總額50%後，金額大於該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;
二、窗簾提成比率如下：
1.成交總金額 X 10% = 業務員實際提成金額(注：全款收訖);
2.如留有窗簾餘款，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清後再進行結算;
3. 如業務員承擔質保金總額50%後，金額大於該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;
三、夏普電視提成比率如下：
1.每臺電視機提成按照電視機規格品類，
液晶電視為50—100(元)
液晶電視為100—200(元)
c.3d液晶電視為200—300(元)
業務員管理制度15
總則：為了規範業務人員日常出差行為，加強其出差管理並做到有章可循特制定本制度。
一、業務人員出差型別：
1、公出：因公出差聯絡業務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯絡業務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》並辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求於出差前填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業務人員出差須經部門主管同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差後可以申請調休；
5、出差後每天通過電子郵件或者簡訊、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批准後方可使用及報銷。
2、乘火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意後方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司後報銷結算。
7、上一次出差回來後出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷後歸還，保證借支報銷平衡。
10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）
第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始
1、業務人員只從公司領取基本工資。
2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。
3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單後，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。
七、業務招待費：
1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，並註明專案名稱否則不予報銷）。
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規範用款及核銷審批程式，及時清帳減少資金佔用。
1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好後由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批後到財務部辦理領款手續。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶餘額情況並對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，並向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求貼上報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批後，到財務部門稽核後報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業務人員的自覺性：
1、業務人員出差後每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核範圍。
2、出差人員出差後須加強自身安全防範和財產保護意識，做到出入平安。
3、在以後的工作規章制度中或將增加制度內容。
十一、業務人員晉升通道
業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監