在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定製度呢？下面是小編為大家收集的報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
報銷管理制度1
一、財務報銷票據原始憑證的要求
原始單據（發票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發票內容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等專案填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經塗改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印製的發票監製章，並加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有省或市級財政部門統一印製的財政票據監製章並加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印製的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發票（發票上須註明品名、單價、數量）且商品符合財務報銷範圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
二、財務報銷手續及要求
（一）財務報銷審批許可權
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批後，方可到財務處辦理結算。
（二）預算申報制度
學校各類需要採購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長籤批，方可借支進入採購程式，採購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執行前帳不清後賬不借。
（三）財務報銷基本手續及要求
1．購買的裝置、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、稽核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。
2．凡到財務處報銷的票據，需校長、稽核人、經手人簽字方可報銷。
3、教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發票、收據；物資採購一律由學校統一執行。
報銷管理制度2
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批許可權
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審籤後，報公司財務部門稽核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審籤許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，並註明借款事由及行程，按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回後，填寫“費用報銷單”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）
技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯絡後，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批准、乘坐軟臥僅限正職；其餘員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批准。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐計程車，如有特殊情況需乘坐計程車時，需經總經理批准後，方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3交際費用由領導核定並填寫客餐報銷單，經總經理批准方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.6員工出差返回後於一週內報銷，報銷時間為每週一及每五，未按規定時間報銷的，財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的.票據，財務部門不予報銷。
3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公.
報銷管理制度3
市衛計委、市財政局聯合出臺了《關於調整新農合報銷規定推進分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農合的報銷規定作了一定的調整。
“目前廣大患者的就醫習慣是不管大病小病，都往縣級乃至市級醫院跑，造成了縣、市公立醫院人滿為患，而基層醫院卻相對冷冷清清的情況。這次調整報銷規定，就是發揮新農合制度的槓桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施。”市衛計委有關負責人介紹，今年10月起，我省全面實施分級診療制度，力求實現“小病在基層，大病去醫院，康復回社群”，使有限的醫療資源得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20XX年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。
基層首診與雙向轉診
參加新農合群眾就醫時，應做到基層首診。基層首診醫療機構包括：村衛生室（社群衛生服務站）、鄉鎮衛生院、鄉鎮中心衛生院（社群衛生服務中心）、二級甲等及以下新農合定點醫療機構。
因病情需要須轉入上級定點醫院住院治療，應由下級定點醫院出具轉院證明，原則上轉出縣外的病人限於縣級新農合定點醫療機構；病情緩解後，經上級定點醫院出具轉院證明，轉入下級定點醫院康復。
轉入上級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線僅補差額部分；轉入下級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線不再另外收取；相應定點醫院內發生的住院醫療費用按規定比例分別給予報銷。
越級診治報銷35%
根據實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫療機構以外的醫院看病）未履行轉院手續的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費部分），病人出院時在醫院即時結報。以後將逐年降低越級診治報銷比例並提高起付線，直至取消報銷，確保分級診療目標實現。
符合大病醫療保險政策人員新農合補償部分，則按市衛生局、市財政局《關於轉發〈四川省衛生和計劃生育委員會四川省財政廳關於下發2014年新型農村合作醫療統籌補償方案指導意見的通知〉的通知》（宜衛辦發〔2014〕220號）（即：扣除自費後，市級定點醫療機構中三級醫院報銷標準為起付線700元，報銷比例60%；省級定點醫療機構報銷標準為起付線1000元，報銷比例55%。）規定計算後，再按大病醫療保險政策補償。
在下級醫院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續的，可先行入院，原則上5個工作日內補辦轉院手續，出院時按轉診政策即時結報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫療機構出具急、危證病情證明書和病歷影印件，由醫院醫保部門蓋章後在醫院即時結報。
外出務工探親人員 也應做到基層首診
外出務工、探親等人員患病，也應做到基層首診，並自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經辦部門報告，辦理登記備案手續。
在實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院後在醫院視窗辦理補償報銷。在未實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院後憑務工證明（工作單位出具）或探親證明（親屬居住地社群居委會或村委會出具）、住院結算髮票、住院費用明細、出院證明、住院病歷影印件（影印件需加蓋就診醫院醫務部門公章）、參合證、患者或代辦人身份證（特殊情況可使用者口簿）、統籌地新農合管理經辦部門規定的其他材料到參合地指定視窗辦理新農合補償；二級以上醫院住院參合患者需提供基層首診醫療機構住院相關資料。
報銷管理制度4
第一條 固定資產報銷：
1.購置固定資產，必須先有批准的購置計劃，控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買;
2.在當日內購置，經領導批准可借用空白支票在計劃範圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續，經領導批准，由財務部開支票;
3.固定資產報銷時須建立固定資產卡片，並有資產編號，財務才准予報銷;
4.固定資產經財務報銷後，財務部列入“內部往來成本費用”科目。
第二條 流動資產報銷：
1.採購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經領導批准後報財務部作出次月定額用款計劃;
2.凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單(一式三聯，採購、倉庫、財務部各一聯)後，才予以報銷;
3.材料物品領用時，必須填領料單(一式三聯，領用人、倉庫、財務部);
4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務核對賬目，發現問題及時找原因更正;
5.年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，並作出盈虧表;
6.採購部門可借支備用金，作為零星購料週轉，工程部也可以借支備用金，作為急需採購維修物品用，年終備用金全部交財務部，第二年再借;
7.採購人員經領導批准可借支空白支票(限制一定數額內開支)，必須在三天內到財務報銷。如果取得正式發票，可辦理報銷手續，不再借支空白支票;
8.各項預付款先填借款單，經企業主管領導批准，按合同要求付款。