會計電算化也叫計算機會計，是指以電子計算機為主體的資訊技術在會計工作的應用，具體而言，就是利用會計軟體，指揮在各種計算機裝置替代手工完成或在手工下很難完成的會計工作過程。下面是本站小編為大家帶來的會計電算化實務操作題，歡迎閱讀。
1、新建賬套，賬套資訊如下。
賬套名稱：廣雅科技股份有限公司
所屬行業：小企業會計制度(2013)
本位幣：人民幣
啟用會計期間：2014年02月01日
[試題解析 ] 點系統--關閉賬套---系統--新建賬套--輸入賬套名稱：廣雅科技股份有限公司--下一步選擇會計制度：採用小企業會計制度(2013)的'單位--下一步本位幣：人民幣--下一步啟用會計期間：2014年02月01日 確定
2、(操作員：張主管;賬套：101;操作日期：2014年1月1日)
設定部門檔案
部門編碼:06 部門名稱:運輸部
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇101賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;
開啟基礎編碼—部門---新增---部門編碼:06 部門名稱:運輸部--確定
3、(操作員：張主管;賬套：103;操作日期：2014年1月1日)
輸入下列科目的期初餘額。
庫存現金 1000
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇101賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;
開啟期初設定,-- 庫存現金輸入1000任何空白處點下後,點關閉
4、(操作員：張主管;賬套：101;操作日期：2014年1月1日)
新增付款方式。
付款方式編碼：06
付款方式名稱：轉賬支票
進行票據管理：需要
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇101賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;
--點基礎編碼---付款方式---新增---付款方式編碼：06---付款方式名稱：轉賬支票--進行票據管理：需要
5、(操作員：李主管;賬套：102;操作日期：2014年1月1日)
新增會計科目。
科目編碼：2221-01-03
科目名稱：未交增值稅
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇102賬套以操作員：李主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;
開啟基礎編碼---會計科目---新增---科目編碼輸入2221-01-03---科目名稱：未交增值稅 ---負債類--貸方---確定注：輸入科目下級的 - 為英文輸入法模式下或關閉輸入法- 否則會不正確
6、(操作員：李會計;賬套：103;操作日期：2014年1月31日)
1月20日,用工行轉賬支票向南方建材有限公司 購買材料,數量800 單價50元 增值稅稅率17%,轉賬支票號碼003,材料尚未驗收入庫,請填制記賬憑證
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇102賬套以操作員：李會計登入賬套 ，操作日期：2014年1月31日;
開啟總賬管理-填制憑證—日期選擇2014-01-20 三行摘要輸入:購買材料 分錄如下:
借:在途材料 40000
應交稅費--應交增值稅--進項稅額 6800
貸:銀行存款--工行存款 46800 在彈出的對話方塊中輸入 支票號:003 確定
7、(操作員：張主管;賬套：北京新時代傳媒有限公司;操作日期：2014年1月31日)
將本月賬套進行結賬處理
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇北京新時代傳媒有限公司 賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月31日;
開啟總賬管理---複核所有憑證----記賬所有憑證----結賬
8、(操作員：張主管;賬套：203;操作日期：2014年1月31日)
全員工資表中錄入辦公室 張三 應發合計5000元 李四應發合計4700元 王五 3600元 並生成記賬憑證
選擇公式:全員工資表 :應發合計
設定科目:貸方科目:2211 應付職工薪酬 借方科目:6602-03
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇203賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月31日;
開啟--工資管理---工資錄入---選擇全員工資表---輸入 辦公室 張三 應發合計5000 李四應發合計4700 王五3600 任意空白處點選後關閉
工資憑證---選擇全員工資表---下一步--選擇應發合計(雙擊)---下一步---科目選擇貸方科目:2211 應付職工薪酬 借方科目:6602-03 工資---下一步---完成---檢視---確定
9、(操作員：李主管;賬套：102賬套;操作日期：2014年1月31日)
設定固定資產變動方式。
固定資產變動方式編碼：17
固定資產變動方式名稱：其他
變動型別：減少固定資產
憑證型別:轉賬憑證
摘要:固定資產減少
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇102賬套以操作員：李主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月31日;
開啟基礎編碼--固定資產--固定資產變動方式--新增--固定資產變動方式編碼輸入：17--固定資產變動方式名稱輸入：其他--變動型別選：減少固定資產---科目:庫存現金---憑證型別:轉賬憑證---摘要:固定資產減少---確定
10、(操作員：張主管;賬套：北京新時代傳媒有限公司;操作日期：2014年1月31日)
新增固定資產。
卡片編號：3001
固資編碼：1001
固資名稱：格力空調
固資類別：通用裝置
使用狀態：使用中
增加方式：直接購入
原值：6 500
預計淨殘值:200
增加日期：2014-01-18
使用部門：辦公室
折舊費用科目：6602-01 折舊費
折舊方法：平均年限法
預計使用年限：5(年)
[試題解析 ] 以操作員：張主管登入賬套：北京新時代傳媒有限公司;操作日期：2014年1月31日
開啟固定資產――固定資產增加――在基礎資料中依題輸入―――卡片編號：3001，固資編碼：1001——固資名稱：格力空調，固資類別選擇：通用裝置 使用狀態選擇：使用中 增加方式選擇：購入 ――增加日期選擇：2014-01-18――使用部門選擇：辦公室――折舊費用科目選擇：6602-01 折舊費折舊資料中 在本幣金額中輸入：6500折舊方法：平均年限法--預計使用年限：5(年)預計淨殘值:200
其他不用輸入 點確定
11、(操作員：張主管;賬套：101;操作日期：2014年1月1日)
新增付款條件。
付款條件編碼:06
付款條件名稱:B100D
到期日期(天):100
優惠日30折扣率3%
優惠日60折扣率2%
優惠日90折扣率1%
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇101賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;
開啟基礎編碼---付款條件---新增--輸入---付款條件編碼：06 --付款條件名稱：B100D ---到期日期(天)：100---優惠日：30、折扣率：3--優惠日：60、折扣率：2 ---優惠日：90、折扣率：1---確定
12、(操作員：張主管;賬套：203;操作日期：2014年1月31日)
錄入應付單。
1月25日，由於採購材料(已入庫，數量100，單價800)，欠NN製衣有限公司貨款80000元。開票日期 2014-01-25 請錄入應付單。
摘要：採購材料
應付科目：2202 金額：80000
對方科目：1403 金額：80 000
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇203賬套以操作員：張主管登入賬套 ，操作日期：2014年1月1日;開啟應付管理---應付貸項----單位選擇:NN製衣有限公司---日期--2014-01-25 科目選擇---2202 應付賬款----開票日期 2014-01-25 到期日2014-01-31---本位幣:80 000 摘要:採購材料 科目:1403 材料-----金額:80 000---確定
13、開啟報表平臺，新建並儲存報表檔案。
以"1月份貨幣資金錶"為名稱儲存在考生資料夾下。
[試題解析 ] 開啟報表--新建---儲存----1月份貨幣資金錶 儲存在考生資料夾下
14、(操作員：張主管;賬套：203;操作日期：2014年1月31日)
選擇單據號為:0001 (單據型別為應付貸項)的應付單,生成轉賬憑證
摘要:採購材料
[試題解析 ] 點系統—關閉賬套---開啟賬套 選擇203賬套以操作員：張主登入賬套 ，操作日期：2014年1月31日;
開啟應付管理---應付憑證---選擇0001--下一步--選轉賬憑證---摘要:採購材料---下一步---完成---確定
15、(操作員：系統主管;賬套：101;操作日期：2014年1月1日)
設定部門檔案
部門編碼：01 部門名稱：生產製造部
[試題解析 ] 系統--關閉賬套--開啟賬套：101賬套 以操作員：系統主管登入;操作日期：2014年1月1日
開啟部門--新增--輸入部門編碼：01 部門名稱：製造生產部 確定