尊敬的***領導：
我就全市20xx年財政預算執行情況和2009年財政預算（草案）進行報告，請予審議。
一、20xx年財政預算執行情況
20xx年，全市財政工作以科學發展觀為指導，認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神，緊緊圍繞建設幸福美好新通州發展主題和全面小康的奮鬥目標，自覺順應國家巨集觀調控政策，堅持以深化財政改革、推進工作創新為動力，不斷提高財政綜合管理水平，全市收支規模持續擴大，公共財政保障職能不斷增強，服務發展水平逐步提升，財政管理機制繼續優化，有力促進了全市經濟社會全面健康和可持續發展。
（一）收入情況
市十四屆人大第一次會議批准20xx年財政收入預算為414000萬元。根據1—10月財政收入預算執行情況及部分收入政策變化因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批准，收入預算調整為431000萬元。其中，“兩稅”收入與年初預算持平，調減企業所得稅和個人所得稅收入預算3500萬元，調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬元，調增基金收入預算13700萬元。20xx年末，由於電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預計完成財政總收入405800萬元，佔預算94。2%，比上年（下同）增收66410萬元，增長19。6%。其中，消費稅和增值稅160200萬元，增長18。1%；企業所得稅和個人所得稅59551萬元，增長24。4%；地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元，增長16。4%；基金預算收入83700萬元，增長23。1%。
預計完成地方一般預算收入165385萬元，佔預算96。9%，增長18%。具體完成情況
1、增值稅（25%部分）39216萬元，增長18。6%。
2、企業所得稅和個人所得稅（40%部分）23820萬元，增長24。4%。
3、地方固定工商稅74249萬元，增長34。7%。
4、耕地佔用稅和契稅9199萬元，下降29。1%。其中，耕地佔用稅586萬元，下降56。8%；契稅8613萬元，下降25。9%。
5、專項收入6230萬元，增長24%。其中，排汙費、水資源費收入1862萬元，下降5。5%；教育費附加收入4368萬元，增長43。1%。
6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業性收費收入和罰沒收入12671萬元，下降14。3%。
（二）支出情況
市十四屆人大第一次會議批准20xx年財政支出預算為251480萬元。預算執行過程中，根據上級有關規定和新增支出因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批准，支出預算調整為276960萬元，列收列支專案超短收相應減少支出9401萬元，省和南通市追加支出指標30204萬元，上年專案結轉11480萬元，合計支出預算為309243萬元。20xx年，預計財政支出299827萬元，佔預算97%，比上年（下同）增加60572萬元，增長25。3%。其中，一般預算支出214440萬元，佔預算96。2%，增支42212萬元，增長24。5%；基金預算支出85387萬元，佔預算98。8%，增支18360萬元，增長27。4%。結轉下年支出9416萬元。具體支出情況
1、一般公共服務支出（含綜合治理和平安建立專項經費）42004萬元，佔預算99。3%，增長11。8%。
2、國防支出954萬元，佔預算97%，下降71。6%，主要是上年安排了人防工程支出。
3、公共安全支出18807萬元，佔預算96。5%，增長39。7%。
4、教育支出60981萬元，佔預算96。3%，增長19。9%。
5、科學技術支出5382萬元，佔預算95。8%，增長34。6%。
6、文化體育與傳媒支出2758萬元，佔預算95。8%，增長71。7%。
7、社會保障和就業支出23051萬元，佔預算99。1%，增長19。8%。
8、醫療衛生支出12436萬元，佔預算91。4%，增長77。2%。
9、環境保護支出3715萬元，佔預算95。8%，增長71。7%。
10、城鄉社群事務支出8320萬元，佔預算94。5%，增長40。2%。
11、農林水事務支出25401萬元，佔預算97。2%，增長37。7%。
12、交通運輸支出1041萬元，佔預算100%，下降9%，主要是上級追加指標減少所致。
13、工業商業金、金融等事務支出6465萬元，佔預算77。8%，增長28。2%。
14、其他支出3125萬元，佔預算99%，增長31%。
15、基金預算支出85387萬元。其中，社會保險基金支出46264萬元，教育附加基金支出1737萬元，文化事業建設費支出86萬元，殘疾人就業保障金支出460萬元，國有土地使用權出讓金支出32764萬元，農業土地開發支出985萬元，城鎮公用事業附加支出1241萬元，農業發展和育林基金支出466萬元，公路客貨運附加費支出245萬元，散裝水泥專項資金支出233萬元，牆體材料專項基金支出710萬元，其他政府性基金支出196萬元。
各位代表，20xx年預算內財力272696萬元（含上級追加補助指標和結轉專案），支出299827萬元，籌集調入預算外財力27131萬元，實現當年財政收支平衡。
20xx年，面對各種嚴峻挑戰和複雜局面，我市財政工作高點定位、難中求進，改革創新、強化管理，堅持好字優先、又好又快的鮮明發展導向，在支援經濟發展和推動經濟發展方式轉變上，在做大經濟財政和提高財政保障能力方面，充分發揮公共財政職能作用，促進了全市經濟社會又好又快發展，較好地完成了全年工作任務。
（一）發揮政策激勵作用，服務發展能力不斷增強。
圍繞支援經濟又好又快發展，突出解放和發展生產力，突出提高科學發展能力，綜合運用預算、稅收、貼息、轉移支付等財稅政策工具，積極引導經濟發展方式轉變。按照扶優扶強的指導思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點用於支援五大支柱產業、高新技術產業優先發展和現代服務業集聚區建設，促進我市加快轉變經濟發展方式和產業優化升級。圍繞全市產業集聚、全民創業和大企業、大集團、大品牌建立等戰略舉措，突出科學發展導向，安排專項資金加速推進民營經濟和外向型經濟持續健康發展，不斷提升新興稅源、骨幹稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支援科技成果轉化和“產學研”平臺建設，實施高層次創業人才引進獎勵政策，為高層次人才引進和完善科技成果創新體系創造條件。健全重大專案跟蹤推進制度和綠色服務通道，全力構築財政服務專案建設、招商選資的成本窪地；建立健全動態管理的財政支援企業發展專案庫，積極為全市69家科技型、創新型企業申報省財政扶持專案26個；出臺支援中小企業信用擔保體系建設相關政策，為42家創新能力強、科技含量高、經濟效益好的中小企業提供擔保責任餘額7800萬元，加快推進我市新型工業化程序。
（二）創新財稅徵管機制，財政收入繼續穩定增長。
圍繞構建科學的.收入徵管機制，積極探索生財之道，謀劃聚財之方，嚴格執法，應收盡收，不斷提升財政收入徵管質量。按照“三個提高”的要求，強化收入目標責任分解，層層落實徵收任務，督促各鎮和各徵收部門收入序時入庫；強化收入目標責任管理，健全科學的目標分解考核體系；完善稅收增收激勵措施，充分調動各方面組織收入的積極性和主動性。組織對全市重點產業、重點企業執行情況調研，完善稅源監控和納稅評估措施，加強收支預算執行分析和預測，不斷增強收入預算管理的前瞻性和預見性。充分挖掘契稅、耕地佔用稅存量稅源，注重抓好新開工專案和重點區域的契稅徵收；建立非稅收入專案庫管理制度，全面推行“單位開票、銀行代收、實時入戶、財政管理”的收繳新模式，在南通市率先實現市鎮非稅收繳制度改革全覆蓋。規範土地出讓金收支管理，嚴格實行“土地出讓收入足額繳入財政專戶，實行收支兩條線管理”的規定。
（三）保證公共服務需求，改善民生保障更加有力。
圍繞社會主義新農村建設和改善民生，進一步擴大公共財政覆蓋農村的範圍和領域，進一步調整優化財政支出結構，壓縮一般性支出，重點保障民生和社會事業的投入。20xx年，市財政用於農業基礎設施投入8100萬元，同比增長77。7%，切實提高群眾對全面小康建設的滿意度。大幅度增加涉農補貼，涉農補貼專案由原來糧食直補、農機具補貼等13個專案擴大到衛生補助、社會保障等28個專案。20xx年，發放涉農補貼資金1。35億元，同比增長42%，全市38萬農戶受益；投入1200萬元，完成40。2萬畝小麥、46。4萬畝油菜、45。2萬畝水稻、0。8萬畝玉米、2。5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務，完善農業保險風險防範機制。進一步加大就業再就業資金投入，安排再就業資金900萬元，實現勞動力轉移4。6萬人；安排1000萬元配套資金，在全省率先啟動村級“一事一議”財政以獎代補試點，加快村級公益事業建設；加大村級經費保障力度，財政安排4000萬元用於村級轉移支付，進一步增強村級經濟的“造血”功能和自我發展能力。積極推進覆蓋城鄉的社會保障體系建設，安排2。5億元，初步建立了農村社會基本養老、失地農民基本生活保障、市破產關閉企業退休人員醫療、城鎮居民醫療、農村合作醫療和城鎮職工醫療等保險制度，著力提高城鄉居民社會保障水平。完善義務教育經費保障機制，撥付資金4100萬元，用於免收學雜費和公用經費提標政策的落實；安排1620萬元，用於完善家庭困難學生資助政策和普通高中和中等職業學校學生的助學金補助；投入8000萬元用於義務教育債務化解，截止年底我市農村義務教育債務化解任務全面完成；安排1200萬元支援農村基本公共衛生服務體系建設，農村社群衛生服務網路覆蓋率達100%；新增4000萬元，用於提高新型農村合作醫療補償標準和大病救助，不斷提高新型農村合作醫療人口參合率和實際補償率。建立多元化的文化事業和文化產業投入機制，重點加大公共文化體育設施建設投入，促進全市文體事業繁榮發展。安排環境保護支出1。2億元，專項用於支援區域供水、汙水處理、城市保潔、景觀綠地、農村垃圾中轉站等專案建設，重點支援三清工程、汙染治理和迴圈經濟發展。拆借融通資金12。6億元，重點用於市政幹線公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區拆遷和沿海灘塗圍墾、橫港沙開發等重大專案，保證了城市建設、交通建設、載體建設等重點工程的順利實施，城市形象明顯提升。