在當下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編精心整理的後勤採購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為貫徹落實反腐倡廉的措施，加強對採購的監督管理，規範後勤各類採購專案的操作程式，營造公開、公平、公正的競爭環境，提高採購資金的使用效益。
根據廣東省紀律檢查委員會、省委組織部、省委教育工委和省教育廳聯合下發的《關於進一步加強對高等學校若干重大問題監督管理的意見》、廣東省紀律檢查委員會、省委教育工委、省監察廳、省教育廳聯合下發的《廣東省普通高等學校貫徹執行“三重一大”決策制度的暫行規定》及《廣東外語外貿大學合同管理規定》的檔案精神，結合後勤處的工作實際，特制定本辦法。
第一章總則
第一條後勤處各部門，使用學校預算資金和部門自有資金，單項、單次、單批採購金額在2000元以上(含2000元)，10萬元以下(不含10萬元)，不進入大學招標程式範圍且不列入大學固定資產採購程式範圍的物資採購適用本辦法。按規定必須由學校進行招投標的，則按學校招投標採購的有關規定執行。對大件辦公裝置或其他大宗物資(屬固定資產)的採購，使用者單位採購小組提交申請報告，經後勤處領導審批後，送交資產處辦理。
第二條單項、單次、單批採購金額在2000元以下的零星貨物採購，各部門參考本辦法，由部門物資採購工作小組直接填寫申購單由部門負責人審批後實施採購。
第三條採購工作要遵循公開公正、比質比價、監督制約和效益優先的原則，建立健全採購管理的各項制度，防止採購過程的不正當行為發生。
第四條後勤處成立物資採購領導小組(簡稱為物資採購小組)。組長由後勤處分管物資管理工作的處領導擔任，成員由後勤處監管科、綜合科(以下分別簡稱為監管科、綜合科)及相關實體負責人組成。後勤處物資採購管理工作由後勤物資採購領導小組負責組織，相關部門配合實施。
第二章採購人員行為準則
第五條採購人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準則，自覺接受學校紀檢、審計等部門及師生員工的監督。
(一)遵守國家法律法規，遵守大學規章制度，遵守採購作業流程。
(二)盡忠職守，虛心學習，不斷提高專業水平和技能，一切以學校的利益為先。在保證質量的前提下實現效益的最大化。
(三)對供應商必須要以禮相待，不允許對供應商有任何欺壓的行為。
(四)不準向供應商索取回扣和紅包，不準接受供應商贈送的禮品。
(五)不準以低於本單位的採購結算價格為自己或同事向供應商購買同類物品。
(六)參與採購核決或稽核人員不準私下單獨與供應商交往。業務洽談時，純粹與供應商應酬式的招待應予避免。
(七)保持良好的工作作風，對採購底價和供應商的報價資料必須保密。
第三章採購範圍
第六條後勤處凡使用大學資金和後勤各實體自有資金支出的下列行為，均納入物資採購的範圍:
(一)印刷裝置、印刷所需紙張等原材料的採購。
(二)工程物資及維修材料的採購(水電及土建材料等)。
(三)餐飲經營所需的各類原材料(包括定點採購原材料)以及小賣部物資的採購。
(四)辦公用品包括筆、墨、紙類、計算器、資料夾、印刷品等的採購。
(五)衛生用品包括掃帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清潔劑等的採購。
(六)招待所經營所需物品及其他一次性用品的採購。
(七)消防器材、安防器材或裝置的採購。
(八)生活用品包括學生或教職工生活用品和工作服裝以及節日慰問品等的採購。
(九)教材購買、赴校外印刷印刷品所需廠商的選擇。
(十)各類藥品及保健食品等的採購。
(十一)因教學、辦公或公務所需引進的有償勞務或服務單位的'選擇，如裝置保養及車輛定點維修單位的選擇等。
(十二)各類傢俱及電器的購買。
(十三)保險(除社會養老保險外的其它險種)的購買。
第四章採購流程
第七條後勤處物資採購工作需經過部門申購、部門與監管科確定供應商、實施購買以及財務部門結算四個步驟。在物資採購過程中，物資採購小組是牽頭的採購責任方，監管科是專職負責確定供應商、協助購買以及驗收貨物的監管機構，大學財務處後勤財務室是負責結算貨款的部門。各步驟的具體操作如下：
(一)部門申購
各部門填寫申購單：申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數量、單位、單價、到貨日期等。有申購實物樣板的，提供樣品。
(二)購買方式的確認
1.詢價及購買方式的確定
(1)原則上每類物資至少要開發3家以上合格的供應商，合格供應商的資料由物資採購小組審議通過。
(2)除特殊需要外，申購部門對採購專案不得指定供應商，但可提供同檔次的3個或3個以上品牌作為參考。
(3)採購部門與物資採購小組應就申購物品的品名，規格、材質、數量、交貨日期等，以電話、傳真、信函、郵件或到供貨市場實地調研等方式進行詢價，並填寫《詢價議價定價表》後，報物資採購小組確定購買方式。
(4)物資採購小組認為可以直接確定供應商購買的(包括近期已採購且價格沒有變化的)，按購買物品步驟實施購買;認為要進行公開招標、邀請招標或集體議標購買的，按下列招標程式執行。
2.招標程式
(1)擬定標的。標的由申購部門擬定。標的內容應包括品名、規格、型號、出廠商、效能、數量、交付使用日期等;
(2)擬定招標書。申購部門擬定標的後送物資採購領導小組稽核併發布招投標公告。物資採購小組應根據申購部門的標的擬定招標書，標書內容包括：招標專案、專案要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等;
(3)供應商投標。供應商應於招標期內將標投書密封並加蓋公章送到後勤處監管科保管。超出招標期的招標書或不按規定繳納投標押金的，屬於無效標;
(4)考察投標商。物資採購小組應選擇具有一定代表性的投標商的資質進行考察，考察內容包括生產規模、信譽程式、售後服務管理體制等。
(5)評標。由物資採購小組主持評標工作。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核評分，各自的評分結果應保密，評分完後當場宣佈評標結果。
(6)填寫申購單。評標結束後採購員應填寫《詢價議價定價表》，經物資採購小組加具意見後送後勤財務“一支筆”核決。
(7)簽訂購買合同。物資採購要簽訂採購合同的，由物資採購小組與供應商談判草擬供貨合同，經分管申購部門的處領導稽核後，送後勤處處長簽字。合同一式三份，經雙方簽字和蓋章後，供方、需方、需方財務部門各存一份。
(8)簽發申購單。確定供應商或簽訂合同後，物資採購小組應立即簽發申購單，通知申購部門向供應商訂購貨物或跟進交貨期。訂購單一式四聯，監管科、財務部門、倉庫、申購部門各存一聯。
(三)購買物品
申購部門接到物資採購小組購買通知後，負責實施購買，並跟進交貨期，催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場購買的申購單，申購部門應與物資採購小組一同前往採購。
對飯堂所需的米、油及工程維修中使用的建築材料等常規性採購的大宗商品，由採購部門與物資採購小組聯合進行經常性詢價，根據市場的變化不斷更新購買價格，如需要重新招投標採購的，則重新進行招投標。
(四)驗收與結算
(一)驗收
⒈屬倉庫管制的物資由倉管員負責驗收。合格物資開具進倉單;
⒉裝置及其配件則由使用部門、物資採購小組、供應商共同驗收。合格的裝置及配件由物資採購小組開具驗收報告單。
(二)結算
財務部門憑申購單、供貨合同、進倉單或驗收報告單、發票以及預付定金收據等進行貨款結算。
第五章採購日常管理
第八條採購部門及物資採購小組要定期(每學期末)考核供應商;採購部門擬變更或淘汰供應商，應經物資採購領導小組審議。
第九條合格供應商的資料由物資採購小組負責保管，底價等關鍵性資料必須由監管科歸檔管理。
第十條原則上不準使用現金採購物資，特殊情況，經物資採購小組批准使用現金採購的，至少需要兩人蔘與採購。
第十一條原則上應按申購部門要求到貨時間內完成採購任務，如需超出期限的，應事前與申購部門協商。
第六章罰則
第十二條後勤各部門及相關採購人員必須嚴格遵守本辦法規定。違反本規定或者有下列情形之一的，由後勤處責令改正，並給予警告，造成經濟損失的必須賠償。情節嚴重的責任人由上級主管部門給予黨紀及行政處分(含經濟處罰)。
(一)未經批准擅自採購的;
(二)經批准申購物資，但未經物資採購小組定價自行採購的;
(三)同類物資同一時段使用，故意拆分多次申購的;
(四)採購合同簽訂後，不按照合同採購的;
第十三條供應商有提供虛假資料、串通圍標、中標後拒絕簽訂合同等行為的，採購或招標無效，並按合同或其它有關規定沒收投標押金，情節嚴重的，取消其供應商資格;給使用部門造成損失的，應追究賠償責任。
第十四條對後勤處做出的處罰，當事人不服的，可以向學校教工申訴委員會提出申訴。
第七章附則
第十五條本實施辦法由後勤物資採購領導小組負責解釋。
第十六條在實施過程中本辦法沒有列明的事項，參照本辦法中的條款執行。
第十七條本實施辦法自2011年月日起試行。