在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定製度呢？以下是小編精心整理的醫院後勤物資採購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
醫院後勤物資採購管理制度1
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項：
(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
(3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
(5)特殊物資(體內植入物)的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫院後勤物資採購管理制度2
為規範我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。 適用範圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。
一、採購/入庫管理流程：
1、招標流程
採購部門(採購員)組織供應商招標，招標完成後，由採購部門(採購員)列印中標的物資材資訊交到物價辦確認是否收費，採購部門(採購員)將中標的供應商資訊和中標的物資材料資訊錄入望海物流系統中;
2、採購/通知供應商
對於常備物資：庫房庫管員對常備物資設定安全庫存基數，採購部門(採購員)每週四下午根據庫存基數生成採購訂單，並通知供應商安排送貨;
對於零庫存物資：
1)、業務科室每週一上午，在HERP系統中錄入本週物資材料的需求計劃，並提報到相應庫房;
2)、藥劑科每週一下午完成對各個業務科室的需求計劃彙總，
3)、根據彙總後的科室需求計劃編制採購計劃，稽核後並提交採購部門;
3、送貨
供應商根據採購部門(採購員)通知所採購的材料進行備貨，並集中在每週三送貨到庫房，業務科室急用的材料隨時送貨;
4、驗貨
前提條件：供應商將所採購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、採購驗收單; 驗貨人員：庫管、採購部門的採購員;
驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價;必須保證發票上的品種、數量與實物保持一致;發票上的供應商必須與採購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成後，採購部門的採購員、庫管員共同在採購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。
驗貨職責：採購部門負責驗收物資材料的質量;庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等資訊;採購部門必須參加所有物資材料的驗貨;
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗收後，由物資會計在HERP物流系統中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：
A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房;
B、在錄入材料資訊時，除了錄入單價、數量外，針對醫用衛生材料同時要錄入材料的效期、批號，並儲存入庫單;同時由物資會計對入庫單進行稽核、入庫確認，並列印入庫單，物資會計、庫管員、採購部門的採購員在入庫單上簽字確認，最後由庫管員做實物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯交供貨商;第二聯交物資會計、第三聯交總會計;
2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的'規格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便於發放和清點，對於保質期管理的物資，應按照採用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對於設定安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向採購部門提報採購需求計劃;
3、 物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質等情況，在清點工作中發現盤虧、盤盈應分析原因，並及時處理;
三、物資材料出庫
A模式：由業務科室(臨床與醫技部門)每週二通過客戶端編制下一週的“科室領用申請”單，經過各科護士長或科主任審批後，於每週二24點前“傳送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請稽核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據申領單生成出庫單，同時進行稽核，並打印出庫單交給庫管員，各科室每週三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一併在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用後將簽字確認的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政後勤科室，未在客戶端通過網上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑(如：電話通知)申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單並打印出庫單，各科室人員自行領取材料並在出庫單上簽字確認;出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。
醫院後勤物資採購管理制度3
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購管理小組，由領導小組、總務科科長、採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、採購計劃和審批
1、醫院各部門所需採購的物資（金額在3000元以內）必須先提出採購計劃，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標採購領導組實行統一招標採購。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、物資採購原則上採取公開招標的形式進行採購。
3、在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資、採購人員、相關部門簽字後，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。
醫院後勤物資採購管理制度4
一、總務科物資採購職責
（一）負責對全院的傢俱裝置，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的採購工作。
（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的採購計劃，報請領導審批後及時採購。
（三）計劃採購，計劃用款，注重質量，注意節儉。
（四）嚴格執行財經制度，做好物資採購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
（五）必須全力以赴，積極採購辦公、生活保障等急需物品。
（六）進行貨源調查，瞭解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。
二、後勤採購的注意事項
（一）根據醫院規定，後勤採購包括傢俱、辦公用品、材料及裝置等。
（二）負責採購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
（三）採購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究採購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程式規定執行，明確各個環節上的責任和許可權，做到程式規範、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。
（四）採購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。
（五）採購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際採購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。
（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會籤稽核手續合格，蓋章生效。
（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對採購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不苟。
（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
（九）維護醫院信譽和利益，採購付款工作按照合同執行。
（十）大宗物資採購按照醫院的有關規定執行。
三、庫房管理制度
（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。
（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。
（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。
（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如物資質量、數量、規格不符時，由採購人員負責與供貨單位聯絡處理。
（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1. 三清：規格清、材質清、質量清。
2. 兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3. 四號定位：按物類或裝置的庫號、架號、格號、位號存放。
4. 九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
（六）定期編制倉庫與裝置物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，並按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，並與財務相符。
（七）須按計劃執行物資發放程式，並且有一定的批准手續，不符合手續的不得發放，並儲存好原始憑證。
（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定製度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
（九）及時掌握市場資訊，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和採購的決策。
（十）採購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購、質量規格不明不採購、價格不合理不採購。
（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資採購管理小組審批後報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批後做賬務處理。
（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。
（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。