在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編收集整理的殘聯財務管理制度範本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、經費管理原則
（一）實行統一管理。中省下撥經費和本級財政撥入經費由辦公室統一管理。凡是涉及用於機關正常的`行政事業費、修繕費、招待費、裝置購置費以及會各部室的業務費等由辦公室統一負責辦理各項支付結算會計業務。
（二）嚴格預算約束。年初，辦公室根據部門預算基本支出定額標準和專案支出需要，認真編制部門預算，按程式報批。
（三）堅持厲行節約。按照“量入為出、厲行節約、保證工作需要”的原則，合理安排使用機關經費。
二、經費開支審批
（一）凡屬於機關人員及直屬人員工資、福利費、工會活動費等方面的開支，統一由辦公室核定報領導審批。
（二）凡屬機關辦公經費和各部室業務費方面的開支，要註明事由，由申請支出部室負責人簽字，經辦人、證明人簽字和財務稽核人稽核後報會領導審批。所有經費支出嚴格實行“一支筆”審批制度。
（三）專案經費堅持專款專用原則。各類專案經費的下撥，由業務部室根據工作需要提出申請和經費撥付計劃報黨組理事會集體研究後，由辦公室將經費分配方案報市財政局，由市殘聯和市財政局共同行文並通過財政直接下撥。
（四）辦公費（辦公用品費、報刊費、日常印刷費）、勞保用品、清潔用品等依據本會當年預算支出分類定額標準，由辦公室負責支配，統一採購和使用。開支金額單筆在1000元以內的由辦公室主任簽字，1000—2000元以內的須主管財務領導同意，2000元以上的須經理事長同意。大宗物品必須認真執行《政府採購法》，嚴格履行集中採購審批手續。
（五）招待費嚴格按照《市殘聯公務接待管理實施細則》執行審批。
（六）車輛費嚴格按照《車輛和駕駛員管理制度》執行審批。
（七）凡工程建設及維修專案，必須經理事會研究同意，並按規定許可權辦好報批手續後才能與承建單位或個人簽訂施工合同。
（六）嚴格實行“三重一大”集體決策制度。涉及殘疾人民生建設的專案確定及招投標、殘疾人就業保障金減免等重大專案安排，1萬元以上等大額度資金使用，必須經理事會集體研究決定。
三、開支報銷規定
（一）所有經費開支須取得合法的原始發票憑證，按照“三重一大”的規定實行會籤後方可報銷，即經辦人簽字、證明人證實、辦公室稽核、分管財務的會領導籤批，最後由理事長監管。
（二）凡購買辦公用品、裝置物資方面的開支，達到固定資產管理標準要求的，要按固定資產管理辦法進行登記管理，辦公室做好臺賬。
（三）凡屬會議費、培訓費的報銷發票，其餐費要與住宿費、會議室租用費等分列清楚，同時還要附會議通知。
（四）經費的開支不論數額大小，均應寫明事由，做到一事一報。
四、備用金管理
1、認真執行市財政局等四部門《關於進一步推進全市公務卡改革的實施意見》（郴辦發〔2011〕57號），原則上辦公室（財務室）不予借支現金。
2、嚴格控制現金使用範圍。機關工作人員因特殊情況，確實需要借支現金的，必須按規定填寫“借支單”，由辦公室稽核後報分管財務的會領導審批、監管財務的領導審定後，同時還要出具還款計劃並保證按時還款，方可借款。堅持“上不清、下不借”原則。借款時間最長不超過2個月。上次借款沒有按時歸還或核報的，不再辦理新的借款手續。對不按時歸還借款，又沒有特殊原因的，由辦公室（財務室）通知當事人並從其工資中扣除。
3、凡超過現金規定額（1000元）的支出，原則上採用轉賬方式支付。