對於財政而言，做好內部控制工作也是非常重要的，因此要做好相關工作總結，下面就是本站小編為大家整理的財政內部控制工作總結,僅供參考!
篇一：財政內部控制工作總結
一、深入學習實踐科學發展觀，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。 XX年，本人積極響應自治區勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“xxxx”重要思想、科學發展觀。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛鍊膽識、提高認識。通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質和執法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。
二、愛崗敬業、紮實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。 1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，並能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全科同志一起做好財務稽核和監督工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心稽核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務報賬工作。在稽核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的稽核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了我所會計資訊的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。 3、任勞任怨、樂於吃苦、甘於奉獻。今年以來，由於場所整體搬遷和會計基礎規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科裡的內勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂於吃苦、甘於奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。 4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的'服務，獲得了民警職工的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。本人作為勞教系統的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養相關的法律法規知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，做到秉公執法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執法和財務關口，實踐“嚴格執法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
四、努力學習，增強業務知識，做好XX年下半年工作計劃，提高工作能力。為了能夠適應建設現代化文明勞教所和實現我所會計電算化的目標，XX年，本人能夠根據業務學習安排並充分利用業餘時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟體的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規範化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，併為將來的工作做好準備。
一、完成XX年全系統會計決算的編制工作
年初，我處召開全系統財務決算佈置會議，針對全系統XX年會計決算的有關具體要求進行佈置和培訓。組織各級預算單位核對經費指標、清理有關帳務。指導基層財務人員編制會計決算報表，組織財務人員會審彙編，準確及時地完成了行政事業單位會計決算、基本建設單位會計決算工作。
二、認真執行XX年部門預算
一是根據省財政廳下達的我係統XX年部門預算，一一進行分解，批覆下達全系統各級預算單位。
二是積極與財政部門協商爭取，將被省財政部門凍結的上年預算指標結餘申請回來，及時下達給基層各單位繼續使用。
三是組織執行XX年預算，按月稽核全系統各級預算單位用款計劃。
三、開展落實黨政機關厲行節約十項要求專項工作
根據中共中央、國務院辦公廳《關於黨政機關厲行節約若干問題的通知》精神以及省委、省政府的有關部署，我局在全系統範圍內認真開展落實厲行節約專項工作。省局專門成立了全系統厲行節約專項工作領導小組，辦公室設在我處。5月15日至25日為動員部署階段，5月26日至6月15日為摸底統計階段，對XX年至XX年因公出國經費、車輛購置及執行費用支出、公務接待支出以及用水用電用油等情況進行全面統計摸底。在此基礎上省財政廳提出相關經費壓減計劃。6月16日至10月底為落實檢查階段。通過全系統的統計摸底，省財政廳核定我局共壓減經費預算1258萬元，其中車輛購置及執行費用149萬元，公務接待25萬元，用電用水等日常公用經費157萬元，專案經費833萬元，事業單位公用經費94萬元。
四、全面開展“小金庫”專項治理工作
為貫徹落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發<關於深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》精神，按照省委、省政府的統一部署，我局成立了全系統專項治理領導小組，認真組織全系統開展“小金庫”專項治理工作。領導小組的日常工作機構設在我處，研究和制定全系統治理“小金庫”的專項工作實施方案，組織和指導全系統各級單位認真開展“小金庫”專項治理工作。
6月9日在常州召開全省食品藥品監督管理系統治理“小金庫”專項工作會議。會議傳達了中央和省委、省政府有關會議和檔案精神，研究和具體部署全系統治理“小金庫”專項工作。要求全系統各級單位以高度的政治責任感切實做好治理“小金庫”工作，認真開展自查自糾，要以這次治理“小金庫”為契機，進一步提高全系統財務管理和內部審計工作水平。專門設立並公佈了舉報電話和舉報郵箱，指定專人負責，確保件件有交待、事事有落實。切實保護舉報人的合法權益，對舉報有功的單位和個人給予一定的獎勵。經過全系統的認真自查，絕大多數沒有發現“小金庫”的現象。只有個別單位發現“小金庫”現象，涉及金額六萬多元，主要是有關業務部門將會議培訓的結餘存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財務管理。經過本次自查自糾，已立即整改，全部收歸單位財務管理。
五、切實加強國有資產管理。
一是按照省財政廳的有關檔案，向各單位下達資產清查結果批覆，全系統資產處置累計金額1550萬元。同時明確要求各單位對資產清查中經批准處置的固定資產，必須統一移交至產權交易機構進行公開處置，不得自行變賣。二是組織進行固定資產資訊管理系統培訓班，在全系統推廣固定資產計算機管理軟體，逐步實現資產管理的資訊化、網路化、程式化。三是嚴格固定資產特別是房產的處置，辦理淮安市局和淮安藥品檢驗所現有辦公業務用房轉讓的立項申報、評估備案、交易委託等事宜。目前，上述房產正按照省財政廳的要求，在省產權交易中心及淮安市產權交易中心進行公開轉讓。四是辦理了省局購置華陽大廈負一樓和六樓的契稅減免工作，節約經費約220萬元。
六、加強基本建設專案管理。
一是嚴把基本建設工程立項關。對申請立項的基本建設專案，實地調研，反覆測算，多方比較，明確意見後提交黨組決策，並辦理了徐州醫藥學校新建教學樓專案的立項批覆。二是繼續嚴格在建工程管理。對淮安、徐州、江都、泗陽等單位的基建專案進行實地檢查，明確要求各建設單位嚴格執行基本建設招投標和政府採購的有關規定，加強施工監管，確保工程質量。三是嚴格基本建設資金管理。在充分保證基本建設所需建設資金的同時，切實加強基本建設資金管理，嚴格執行大額資金審批制度，嚴把工程資金支付關，不斷提高基本建設資金使用效益。四是嚴格基本建設審計。繼續對淮安市局、徐州市局的在建專案進行跟蹤審計，對宿豫、宜興、無錫藥檢所等單位的建設專案進行竣工決算審計，共節約工程造價約150萬元。
七、繼續做好非稅收入和罰沒收入管理工作
一是加強票據日常管理，完成財政票據年度檢驗工作。上半年，根據《省財政廳關於開展省級和駐寧中央單位XX年財政票據年檢工作的通知》檔案要求，對XX年度全系統所使用的非稅收入一般繳款書、行政事業性收費收據、行政事業單位結算憑證、社會團體會費統一收據等票據集中進行了繳驗，按時上報了相關表格。
二是完成了省直單位收費年檢工作，同時和省物價局多次磋商《藥品生產企業許可證》和《藥品經營企業許可證》收費事項，並達成了初步意見。
三是完成罰沒收入管理情況調查。根據省財政廳要求，上半年對XX年以來全系統罰沒收入管理情況進行調查，按時報送了相關調查表，對近年來罰沒收入的規模、收繳模式以及罰沒物資管理等情況進行了彙總分析，提出了目前罰沒收入管理中存在的問題及原因。
八、做好政府採購工作
一是嚴格按照政府採購的有關要求進行政府採購，協助各單位進行日常政府採購工作，解答各單位政府採購工作中遇到的難題，並及時與省財政廳政府採購管理處、省政府採購中心、省級機關採購中心溝通協調，解決各單位採購中遇到的一些難題，有效地提高了採購效率、縮短了採購時間、節約了採購資金，確保各單位的採購工作順利進行。
二是參加省財政廳舉辦的gpa培訓，認真研究gpa相關政策，收集相關資料，為完成《省級部門gpa主要研究課題及任務分工》所涉及的任務做好準備。
下半年，我們將重點抓好以下兩項工作：
一、繼續認真編制好XX年部門預算
XX年的部門預算編制工作從8月份起又即將開始啟動，我們將繼續一如繼往地作為頭等大事來抓，竭盡全力、努力爭取經費總盤子。組織各級財務人員認真、科學地編制好明年部門預算。同時，針對體制變化的新情況，認真做好研究和應對，從長計議，精心安排。
二、組織開展治理“小金庫”重點檢查。
在專項治理“小金庫”自查自糾的基礎上，下半年，我處將組織開展重點檢查。重點檢查的內容主要包括規範津補貼、單位經營性資產管理、節約和控制行政成本支出、銀行帳戶管理、行政事業票據的使用和管理等方面。針對治理工作中發現的問題，制定和落實整改措施，做到資金資產處理到位、違紀責任人員處理到位。同時，深入剖析產生問題的原因，完善制度，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
篇二：財政內部控制工作總結
今年以來，在黨工委、管委會的正確領導下，開發區財政局認真落實上級部署的各項權力內部控制工作任務，結合學習實踐科學發展觀活動，採取多項措施，全面推行權力內控機制建設，以進一步促進依法行政、能力作風建設和黨風廉政建設，為財政事業的又好又快發展提供了有力保證。現將我局的權力內部控制機制建設工作情況總結如下：
領導高度重視，周密安排部署。《關於推進部門權力執行內控機制建設的實施意見》檔案印發之後，我局領導高度重視，及時召開了局領導班子會議，全面進行動員部署，研究成立了加強權力內控機制建設工作領導小組及辦公室，確定專人負責，制訂詳盡的《實施方案》，把建立目標、建立內容、保障措施和具體要求分解、細化、落實到各個業務崗位，形成了局長負總責、機關各科室負責同志具體抓的責任機制。各項準備工作達到了充分有序的要求，為我局加強權力內部控制機制建設工作的展開奠定了良好的基礎。
梳理規章制度，深入崗位排查。通過對規章制度的細緻梳理和全面統計，06年以來我局出臺了多項權力內控機制建設的檔案規定，加強了考勤、會議管理、內部資金使用和審批、勤政廉政、檔案收發和檔案管理、印章使用管理、零散稅收徵管、集中支付報賬操作、效能建設、公務接待管理等方面的制度建設。此外，我局還將於今年12月份出臺《票據年檢制度》。在梳理規章制度的基礎上，我局還對局機關各崗位工作職責進行深入排查，分析各崗位的工作職責和權力執行的特點和各內設機構之間的職能。深入排查廉政風險源點，建立廉政風險源點“資訊庫”，並分析廉政風險產生的原因，建立防控措施。
推行政務公開，加強內部監管。以行政權力網上透明公開為契機，加強電子檢查系統建設，保證權力執行的公開透明。通過編制各處室、審計室、國庫集中支付中心的業務情況外部流程圖，結合權力的執行特點，對權力執行的各個環節，步驟進行具體規範，並通過政府網站政務大廳集中對外公開，接受群眾監督，方便群眾辦事。此外，通過外部流程圖確定的基本程式和時限要求進一步細化到內部的具體辦理崗位，並明確崗位間的流轉和銜接互動關係，編制好內部流程圖。以此來梳理各部門工作職責，明確內部考核，加強對風險點的評估和控制，從源頭上預防腐敗。