在日新月異的現代社會中，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？以下是小編為大家收集的辦公物品採購管理制度（精選5篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
辦公物品採購管理制度1
1、辦公室在採購物品後必須如實登記臺賬，並妥善保管，因保管不當，造成物品遺失、損壞、消耗，將追究相關責任人的責任。
2、領用物品必須在辦公室進行登記，註明領用物品名稱、數量，領用時間、事由，經領人簽字，歸還時間等。物品一經領用至歸還前，領用人負有保管責任，因保管不當，造成物品遺失、損壞、消耗，將追究相關責任人的責任。
3、對易耗物品的使用應本著節省、節約的原則，避免浪費；對耐用性物品的使用應本著愛惜、維護的原則，避免因使用不當造成的損毀，並在使用完畢後及時歸還；對因使用、操作不當造成公共財物不應有的浪費、損毀，將追究相關責任人的責任；對故意浪費、損毀公共財物者，將嚴肅查處。
4、各辦公室桌、椅、櫥、櫃、電扇等辦公用品及裝置須進行標號登記，由使用人員各自負責保管，對臨時到會議室、食堂搬用桌、椅，使用完畢須及時放回原處，辦公室負責對公共桌椅等用品及裝置器材的監管維護。對相關責任人因使用、保管不當造成物品遺失、損壞、損毀，參照第2、3條處理。
5、嚴禁將公共物品領作私用，一旦發現將嚴肅查處。
辦公物品採購管理制度2
為了強化工程專案管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂專案部辦公物品管理制度如下。
一、專案部辦公物品的申請
專案部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品採購預算表，由專案經理、xx總經理簽字後交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一併向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由專案部以書面形式提出申請，報xx總經理審批。
二、專案部辦公物品的採購
專案部物品由辦公室按照統一標準和數量進行採購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字後的申請書和採購預算表，由辦公室按照成本最小原則採購。
三、專案部辦公物品的領取
專案部辦公用品採購後，由專案部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤後分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。
四、專案部辦公物品的費用支出
專案部辦公物品費用由xx統一預支，納入工程建設成本，專案竣工時予以結算。
五、專案部辦公物品的保管
專案部辦公物品由專案部按照xx固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。
六、專案部辦公物品的盤存
專案部辦公物品應由專案經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然後以書面形式向xx總經理和分管副總經理進行彙報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工後項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。
七、專案部辦公物品的持有量調查
辦公室必須對專案部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為專案部所報統計資料是否與專案部領用記錄相一致、辦公用品採購預算表是否與實際數量一致，並定期對每月領用量、使用量以及餘量(未用量)做出統計，向xx總經理及專案分管副總經理報告。
八、專案部辦公物品的報廢處理
對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，註明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由xx總經理簽字後，辦公室按照有關規定進行處理。
辦公物品採購管理制度3
第一章 總則
第一條為進一步規範單位辦公用品採購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。
第二條 本制度適用於處屬各部門
第三條 所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責
第二章 辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為：
A類：伺服器（僅限於非系統整合專案）、臺式計算機、行動式計算機、路由器、交換裝置、網路控制裝置、網路檢測裝置、防火牆、儲存裝置、列印裝置、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描器、計算機軟體（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟體）、影印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、燒錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源裝置、影印紙。
B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。
C類：1.辦公裝置耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、行動硬碟、U盤、光碟等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網路裝置等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品採購審批程式
第四條 辦公用品採購要嚴格執行審批程式，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。
第五條 辦公用品A、B、C類物品採購審批程式：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。
第六條 辦公用品D類物品採購審批程式：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）稽核後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。
第四章 辦公用品採購方式及流程
第七條 辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平臺電子賣場採購方式採購：
1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過，在“政採雲”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單資訊後，應在２個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。
採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接通過“政採雲”平臺網上超市下單採購。
2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺反向競價系統中釋出反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果資訊將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。
3.線上詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術引數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺線上詢價系統中及廣西政府採購網釋出詢價單公告（線上詢價單發起型別分自定義需求、指定引數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果資訊將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——線上詢價”頁面及廣西政府採購商。
第八條 辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。
第五章 辦公用品管理及發放
第九條 所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。
第十條 辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立臺賬。
第十一條 年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。
第十二條 人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。
第十三條 因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。
第六章 附則
第十四條 本制度由處辦公室負責解釋，本制度由釋出之日起執行。
第十五條 處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。
辦公物品採購管理制度4
一、目的
為規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用範圍
本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、裝置等採購，不包含工程施工材料和設施裝置的採購。
三、辦公用品採購
第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。
第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、裝置由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、裝置，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。
第三條 各部門所用的'專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、燒錄盤、影印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、檔案袋、資料夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類：辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類：辦公裝置類。如電腦、傳真機、影印機、印表機、碎紙機、掃描器、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、行動硬碟、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程
需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程：
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理稽核(簽字)→分管領導稽核(簽字)→詢價→總經理稽核(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。
3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。
五、採購費用報銷所有辦公用品、裝置採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。
六、其他事項
1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理稽核同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。
3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。
4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部核實後，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢登出時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理稽核，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢登出手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。
辦公物品採購管理制度5
為了規範我採購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子裝置、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行為包括：採購管理、實物驗收保管行為，並採取責任分離的原則。
一、採購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程式確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯絡單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行為。
3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯絡單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯絡單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯絡單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。