在發展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定製度呢？下面是小編幫大家整理的2021採購管理制度（通用6篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
採購管理制度1
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品採購計劃，經藥劑科主任稽核及分管院長批准後，由採購員執行，採購計劃應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於三年。
2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。
3、藥品採購員根據採購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。
4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程式：由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》影印件、GSP或GMP證書影印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證影印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，稽核供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品採購員應及時索取相關資料。
8、採購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》影印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程式採購。
10、集中招標品種按有關規定採購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購，並備案登記，報醫院藥事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯絡退貨或協商處理解決。
13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊，熟悉瞭解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。
採購管理制度2
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
採購管理制度3
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的`支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度4
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！
採購管理制度5
一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定採購計劃，執行採購作業。
3、負責編制《採購物資分類明細表》。
4、負責對採購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、採購物資分類
採購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全效能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據採購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄，根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明檔案，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊（如供方其他使用者對其產品質量的反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支援能力（如堆疊件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對於一般物資供方，除應提供必要的質量證明檔案外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批准，可列入《合格供方名錄》。
5、對於批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔案，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，並儲存驗證記錄，合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分佔60%，交貨期評分佔20%，其他（如價格、售後服務等）佔20%。評定總分低於60(或質量評分低於48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批准，但應加強其供應物資的進貨驗證，並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、採購
1、採購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》，經廠長批准後實施採購。
2、採購的實施
a、業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定《採購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、採購產品的驗證
1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的採購作業，由採購員以“採購單”的形式執行。
採購管理制度6
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《採購詢價記錄表》