在社會發展不斷提速的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的專案採購管理制度（通用6篇），希望能夠幫助到大家。
專案採購管理制度1
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。二、採購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
專案採購管理制度2
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
專案採購管理制度3
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
專案採購管理制度4
為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購執行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公佈的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條第三條政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；稽核政府採購預算和實施計劃；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和釋出政府採購資訊；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的專案採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關資訊報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購專案的採購。
第二章政府採購預算
第六條採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購專案及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦彙總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計劃，經區政府採購辦稽核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得采購無預算、無計劃的採購專案。
第三章政府採購方式及程式
第十條政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購專案，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購專案，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第五章備案和審批
第十二條政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購專案需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准；二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協議供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協議內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或專案的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第六章監督檢查
第十五條區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計劃的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購專案的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購資訊在省、市、區採購辦指定媒體上的釋出情況；五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購專案活動的監督。
第二十二條政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第七章其他
第二十三條政府採購資訊應當按照《政府採購法》和《政府採購資訊公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購資訊釋出媒體上公告。必須公告的政府採購資訊包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購專案的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購專案的評標、談判和詢價工作。
第二十五條貨物和服務專案實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程專案進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購專案可實行協議供貨或定點採購及區域聯動操作方式。實行協議供貨或定點採購的`專案、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條採購人、政府採購代理機構對政府採購專案每項採購活動的採購檔案應當妥善儲存，不得偽造、隱匿和擅自銷燬。採購檔案的儲存期限為從採購結束之日起至少儲存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、合同文字、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
專案採購管理制度5
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！
專案採購管理制度6
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長籤，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人籤，總務主任籤，校長稽核籤，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算籤後予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人蔘與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。