在社會一步步向前發展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的2020林業局食堂物資採購管理制度範本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、制定目的
為加強林業局食堂的規範化管理，提高食堂服務能力服務和質量，為全體幹部職工營造良好的就餐環境，特制定本制度。
二、職責分工
（一）食堂管理員
1、遵守財務制度，按要求做好用餐人員記錄和收支流水賬，月末遞交財務作為成本核算的依據，按規定程式結算報賬；
2、負責食堂所需主副食原料及每日菜品的.採購，嚴把質量關，儘量做到品種多樣化，精打細算，合理安排用餐量；
3、督促食堂工作人員搞好衛生，做到廚房、餐廳及周邊環境的乾淨整潔，保證飲食安全；
4、經常對食堂電氣裝置、水電設施進行保養和檢查，發現不安全隱患及時相應採取措施；
5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、電器等固定資產，按需及時添置有關裝置，確保食堂工作的順利運作；
6、對統一購入的商品物資物品進行清點驗收和入庫保管，有需要時按規定憑單發放。
（二）食堂工作人員
1、廚師：負責每日購入菜品的驗收，按時準備一日三餐，注重飲食的葷素搭配；確保物品在保質期內用完，不造成浪費；負責廚房炊事裝置的安全使用，杜絕意外事故發生。
2、副手：負責廚房、餐廳及周邊環境的清潔衛生，經常保持室內外乾淨整潔；做好菜品洗切、調料備用等等烹飪前期工作；做好廚灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完畢要將餐桌收拾乾淨，椅凳擺放整齊。
（三）辦公室負責人
1、監督檢查食堂安全衛生、飯菜質量、執行管理制度等情況，定期徵求幹部職工意見，針對出現的問題制定改進措施；
2、負責各種內部派餐申請的核實和確認，嚴格按照規定標準，及時下達派餐意見；
3、負責公務接待申報事項的籤批，監督公務接待管理制度的有效執行。
（四）財務室負責人
1、複核食堂每月收支金額，稽核報賬單據，核定局機關幹部職工在食堂就餐人數和單位應補貼費用；
2、根據實際需要提出接待物品採購計劃，計劃內容包括需購商品名稱、數量、單價、金額、供貨商等，報局領導批准後負責組織採購。
3、做好接待物品出入庫登記，統計結存數量，定期會同食堂管理員、辦公室負責人對庫存物品進行盤點核對；
4、定期進行成本核算，嚴格控制支出，為食堂管理的規範化提出合理性建議。
三、管理內容
（一）內部用餐
1、單位幹部職工（含臨聘人員）在食堂就餐，每月交納伙食費100元/人，單位每月以150元/人作為福利予以補貼；職工子女在食堂就餐的，若為高中以下（含高中）學生，每月交納伙食費100元/人；其他情況同視為職工家屬，每月交納伙食費200元/人。單位不予補貼子女及家屬伙食費。（補貼標準待定，後附測算方案供領導定奪）
2、食堂在法定、傳統節日或遇其他特殊事項，如歡迎新進、歡送退休等集體會餐，由辦公室通知食堂管理員適當安排加菜以豐富幹部職工伙食，標準不超過每人每餐5元。加餐費用單獨記賬、彙總，及時報賬。
3、集中人員加班、召開系統一般性會議等內部用餐一律在食堂安排，由召集部門填寫《內部用餐申請單》，為期一天以內的由辦公室負責人直接籤批，一天以上的需報經局領導批准後交由食堂管理員具體安排。
4、工作餐費標準每天每人不超過10元，不安排煙酒；會議餐費標準每人每天不超過15元，中午不安排煙酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超過8元。
5、食堂管理員要對工作餐費和會議餐費分別單獨記賬，結束後憑支出單據及用餐申請單向財務結算報賬。
（二）對外接待
①單位來客接待原則上在食堂安排，實行提前報餐制，由接待經辦人填寫《外來用餐申請單》，報辦公室負責人簽字認可並經局領導批准後交食堂管理員具體安排。
②報餐必須在上午10：30、下午16：30以前與食堂管理員銜接，提前通知食堂準備。由於接待經辦人未按規定提前報餐而造成的誤餐，食堂概不負責；因此產生的一切外出接待費用，由接待經辦人自行支付。
③食堂管理員要對接待餐費單獨記賬，憑支出原始單據及《外來用餐申請單》向財務結算報賬。
④接待標準嚴格執行《獨山縣林業局公務接待管理制度》。
（三）物資管理
1、每天的採購工作實行倆人採購制，由局機關各部門按月輪流安排一名工作人員與食堂管理員共同負責。
2、每日所購物品按品種、數量、單價逐一記賬，月末結算報賬，做到日清月結；次月上旬公佈上月收支明細，接受廣大幹部職工的監督。
3、食堂灶具、餐具、電器裝置等固定資產統一由財務造冊登記，並定期進行清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數目時需及時查明原因並追究責任。
4、食堂用具、裝置等需購置和報廢時，由食堂管理員提出購置計劃，報財務室負責人簽字並經局領導批准後，按相關規定程式和財務制度辦理。
5、任何人不得以任何理由拿走廚房物品、食堂餐具等供私人使用；特殊情況確需帶出使用的，須經食堂管理員同意，事後及時歸還；丟失、損壞的，照價賠償。
6、購入的商品物資須填制《物品驗收入庫單》，食堂管理員、辦公室及財務室負責人同時對實物進行清點驗收後入庫保管，三人在入庫單上簽字確認，由財務收作採購報賬附件。
7、商品物資的使用須由領用人填寫《物品領用申請單》，經財務室負責人籤批後交食堂管理員憑單發放，並收回申領單儲存至月末庫存檔點時作為清查核對依據。
8、若有領出未用的物品，領用人須於次日上班退還食堂管理員重新入庫保管，並在此前所填物品申領單“備註”欄處說明退還物品名稱、數量等，由食堂管理員和退還人簽字確認。
9、月末由食堂管理員、辦公室及財務室負責人三方一同對庫
存實物進行盤點清查、核對帳目，發現誤差及時查明原因。
（四）報賬程式
1、月末由食堂管理員按職工、學生、家屬不同人員性質分別統計當月就餐人數，連同個人交納伙食費名單、收支清單等相關原始單據，由辦公室負責人初審簽字後再交財務稽核。
2、收支單據由財務負責人稽核確認，經主管領導審批簽字後，出納方可結算支付食堂費用。
3、食堂管理員對食堂收支賬目要按常規用餐、接待用餐、會議用餐等不同情況分開記賬。
（五）其他
1、嚴格按時間就餐，食堂開放時間為早餐7：30～8：00，中餐12：00～13：00，晚餐17：30～18：30（春冬）18：00～19：00（夏秋）。
2、如因工作原因需提前或推遲就餐的，需提前30分鐘通知食堂管理員，否則發生誤餐等現象食堂概不負責。
3、文明用餐，就餐人中不得在食堂內高聲喧譁、打鬧嬉戲。
4、講究用餐環境衛生，不隨地吐痰、亂丟亂倒垃圾；厲行勤儉節約，飯食吃多少盛多少，不夠可以再添，儘量避免剩菜剩飯。
四、本制度從20xx年10月01日起執行。