在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的醫院管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫院管理制度1
摘要：近幾年來，我國各醫院也開始逐漸地重視醫院物流管理，在醫院物資需求與供應方面，甚至在服務質量與管理方面，也開始學習國際上先進的服務理念和管理方法，來改善醫院的整體形象，提高工作效率，提升服務管理水平，以推動醫療事業不斷進步。
1 醫院物流管理的特點
醫院物流顧名思義就是醫院後勤保障工作，醫院物流管理最顯著的特點就是以服務宗旨，以病人的為中心，包括取藥、化驗、付費、取報告單等事項，既要做到快速高效又要滿足不同病人的需求；醫院物流不僅可以降低計劃、採購、運輸成本，還能有效控制倉庫管理成本；醫院物流快速、可靠、高效，為醫務人員節省了時間，提高了工作效率，能更好的為患者服務；醫院物流為醫療領域帶來了改革，提升了醫院的管理水平，提高了醫院的運營效益，使醫療事業進一步走向科學化、資訊化、智慧化。
2 醫院物流管理系統的實施
醫院的物流管理系統一般多采用瀏覽器/伺服器（簡稱B/S）和客戶端/伺服器（簡稱C/S）兩種結構。對於醫院的化驗部門、供應室、檔案管理科室以及採購部門，往往會選擇使用C/S結構；而有關醫院所有的業務科室以及各職能科室，則使用B/S結構。
1）伺服器的配置。不論是B/S還是C/S結構，都少不了伺服器的配置。根據醫院的大小及醫務人員的多少，選擇相應配置的高、中檔伺服器不僅能節省採購成本，還能節省放置空間，節約用電降低能耗。伺服器作業系統多采用Windows Server 20xx R2企業版，能體高系統安全性、可靠性，充分發揮其虛擬化技術和網路吞吐能力。資料庫管理系統採用最新的Sql Server 20xx，不僅能提高系統強大的資料管理能力，還可以滿足儲存海量資料的需求。Web伺服器採用微軟IIS系統，功能強大，操作配置簡單，可以快速部署物流管理系統。
2）客戶端的配置。客戶端包括兩種：一種是在客戶端不需要安裝其他軟體，只需要開啟瀏覽器以網頁的形式就可訪問伺服器上的物流管理系統。瀏覽器通過向Web伺服器發出請求，通過伺服器對瀏覽器的請求進行處理後，對資料庫進行查詢，將所有使用者需要的資訊以HTML的形式返回到瀏覽器上面進行顯示。對資料庫的操作以及業務邏輯的執行都在伺服器上完成。因此，可以減少工作時間，提高工作效率。另一種客戶端需要安裝相應的客戶端軟體，這種客戶端比瀏覽器功能強大，能夠在本地完成簡單業務邏輯處理，包括統計報表、圖形統計、報表輸出等操作。
3 物流管理系統的應用
1）藥品應用管理。在現代數字化的管理中，醫院各種設施的應用軟體更加的精確化與準確化。通過對整個醫院內部的結構分析，可分為藥品管理、組織結構、日常管理和採購部門，還應及時對各科室的物資需求與庫存資訊有一定的瞭解。藥品管理主要是對醫院的所有藥品進行井然有序地高效管理，將藥品的流向快速、實時地反饋給醫院的主管人員，以便於醫藥管理部門及時掌握藥品庫存的情況，做到有效地保障藥品供應，防止藥品積壓甚至過期等情況發生。
2）部門採購的計劃。每月應由各科室寫出詳細的採購計劃表，統一送達資產科室進行整合，在採購的過程中，按照最終的採購計劃進行調整，採購部門作為醫院的採購服務中心，在庫房的選擇上要嚴格的按照計劃進行，在採購單生成的時候，可以根據其採購量進行更改。但前提條件下，絕對不能超出原來的計劃數量。在採購數量的領單出庫的時候，資產科有權利修改出庫的採購數量。
3）部門請領。各部門定期向醫院供應室提出領用申請，整個過程中配送是最重要的環節，其中包括申請物件的種類、大小、數量，同時在物件的配送時間上也有一定的要求等。整個過程中和儲存、分揀、配貨等環節緊密相連，供應室、化驗科就相當於配送中心。
4 物流管理實施的效果體會
在現代的醫院管理中，所有的財務獨立核算安裝有電腦客戶服務端，在區域網的個個分支進行物流管理資訊化，以方便醫院各科室的物資申領和單據審批電子網路化，提高配送的效率，這樣就能夠大大提高了醫務人員工作效率。通過物流管理系統可以有效地解決醫院財務脫節問題。在醫院物流管理系統平臺上，醫院領導能夠及時的瞭解醫院財務流程。在倉庫儲存問題管理上，資產科可及時檢視庫存情況，降低庫存成本，作為採購部門應適當的平衡各科室的採購申請，減少整個醫院採購運營的成本，來提高醫院的管理水平。現代的物流管理系統與整個硬體的建設存在很大的關係，在整個醫院的設計過程中，要考慮到物流管理的設定，比如說醫院預存的物資倉庫、物流運輸通道以及各種設施。對於建築結構和各種系統的設定以及服務系統管理有著內在的聯絡。通過現代的物流管理理念，可以使醫院的醫療服務、護理服務以及健康管理服務等等工作提供舒適便利的工作環境，以便提高工作效率。為了能夠方便運貨，在庫房和臨床科室的設計上要互相靠近。
5 結束語
隨著我國醫療衛生的水平不斷的提高，市場的競爭也越來越激烈，降低醫療採購成本勢在必行。作為新興的物流管理行業，在醫療物流管理領域有著廣闊的應用前景。如何的削減不必要的運營成本，提高醫院的服務管理水平，是現階段各醫院必須接受的挑戰。因此，我們要認真學習先進的醫療物流服務管理理念以及技術，來不斷的完善我們物流服務體系，提高工作效率，使整個醫院的管理水平更進一層。
醫院管理制度2
一、為加強醫院計算機網路管理，確保網路、資料安全，特制定本制度：
二、醫院計算機網路包括伺服器、終端計算機、印表機、網路周邊裝置由醫院辦公室統一管理和維護。
三、內網工作計算機嚴禁接入外網線路，包括無線上網絡卡。除執行醫院資訊管理系統軟體外，不得進行其他用途。
四、計算機擺放要通風、防潮(水)、防塵、防雷，時刻保持良好的執行狀態。各科室負責人應負責計算機的管護，指定專人負責管理和操作，嚴禁不相關人員操作、使用計算機。
五、各部門要做好網路防毒、防黑等安全防範工作，按要求定期做好資料備份的工作，不得使用光碟、軟盤及u盤等。如因上述因素造成計算機感染病毒、黑客攻擊或網路故障，要追究有關人員責任。
六、未經批准不得為任何無關單位或個人查詢和拷貝資料資料。為防止資料資料丟失，嚴禁在微機上進行與各項業務無關的其他操作。
七、各部門、各科室必須按照事先規定的許可權使用網路資源，禁止私自更改系統設定、亂設亂用ip地址、擾亂網路資源正常分配的使用，嚴禁非法訪問或使用各種手段及相關的軟體攻擊其他部門的計算機。
八、相關軟體及其計算機使用人應熟悉自己所負責的功能軟體與計算機的操作，提高工作效率。
醫院管理制度3
根據人事部財政部《關於印發事業單位工作人員收入分配改革方案的通知》(國人部發[20xx]56號)，安徽省《關於在其它事業單位預發工資(生活)性補貼的通知》(皖人社發[20xx]61號)和市人社、財政、衛生關於人事制度改革的有關檔案精神，和國家醫改整體要求，按院辦公會的要求結合我院實際特制定此方案。
一、制定此方案的基本原則：
1、體現工資收入增加;
2、適當拉開收入差距;
3、貫徹落實規章制度;
4、執行公正公平公開;
二、全面實施崗位績效工資範圍：在院績效考核領導組領導下，經管辦會同相關部門制定對臨床、醫技系統，人事處會同相關部門制定對機關後勤系統的崗位績效工資考核方案，報院部批准後組織實施。
三、崗位績效工資構成體系：工資總額=崗位工資+績效工資+福利保障工資
㈠、崗位工資：
體現不同崗位、職務、職稱、年資的崗位基本工資(現工資表中崗位基礎工資+薪級工資+部分預發性工資補貼)。
㈡、績效工資
1、依現獎金核算體系計算的獎金額的70%部分，月度考核月度考核後發放績效工資。發放績效工資
2、依各項綜合考核指標考核後，季度發放績效工資。季度發放績效工資。季度發放績效工資其構成：
⑴、此次調資部分預發性工資;
⑵、每季度月獎金額的30%合計部分;
⑶、上述第一項的30%—50%醫院另行配套;
⑷、各項專項補助與獎勵：
a、手術、護理、出院、夜班加班、節假日等補助;
b、各職、級層次專項崗位津貼;
c、貢獻突出科室，專項配套獎勵;
d、各級重點學科專項補助。
3、年度考核考評發放的績效工資;年度考核考評發放的績效工資;年度考核考評發放的績效工資取得科研成果、取得學科建設成果、重點工作成績突出的獎勵工資。
㈢、福利保障工資
1、醫院為職工支付的四險一金;
2、全院性的福利補助(a、醫療救助、b、困難補助、c、節假日福利、d、專項經費用於配套等)。
四、績效工資考核分配的範圍標準：
1、績效工資考核的範圍是醫院對科室及科主任和科主任率考核小組對科室內工作人員開展的兩級績效考核，是院內和科內分別進行的二次績效考核與分配。
2、績效工資考核標準是設計關鍵性指標設計並考核其分值及權重，從而兌現實際發放的績效工資。
五、臨床考核科室考核的關鍵指標及分值權重(分月、季、年)。
1、各項重點工作的比例質控指標：藥品比例指標、高值耗材比例指標、一般物料動態定量指標。(權重10%)
2、成本與費用管控指標：人均住院費用、人均自付比例、床日費用、人均創利、人均變動成本。(權重10%)
3、工作量考核指標：月佔用床日指標、平均住院日指標、出院人次指標、手術檯次指標、等級護理工作量指標、科教工作量指標。(權重10%)
4、質量、安全、效率指標：(權重50%)醫療質量控制指標、醫療業務管理與安全指標、護理質量與安全指標、科教質量與效率指標、醫保農合質量與控制指標、服務質量與行風建設指標、院感質量與控制指標。
5、科室管理考核指標：(權重10%)完成院指令性任務考核、科室業務與行政管理的核心制度執行落實與考核、科室內部績效考核與二級分配製度的實施與考核、團隊建設與人才培養考核。
6、科室技術創新或成果取得、學科建設與科室發展考核與評價。(權重10%)
六、醫技科室考核的關鍵指標指(分月、季、年)。
1、工作量效益指標(檢查專案數、各項檢查數量、人均各項工作量)(權重20%)。2、成本費用與效率控制指標：(權重10%)人均變動成本、資產收益率、人均創利、裝置利用率、裝置完好率。
3、醫療質量管理指標：(權重30%)報告與診斷準確率及時性考核，報告書寫質量及臨床檢查申請單考核，醫療差錯及安全考核等。
4、服務質量與流程優化考核指標：(權重10%)病人投訴考核、病人與臨床對醫技服務滿意度考核、醫療保險管理考核、物價收費管理考核。
5、科室管理考核指標：(權重10%)完成院指令性計劃、科室業務、行政制度落實與執行考核、科室內部績效考核與二級分配的實施考核、團隊建設與人才培養考核。
6、科室技術創新或成果取得、學科建設與科室發展考核與評價。(權重10%)
七、正式實施方案須完善體系、建章立制各項工作。
1、醫院正式下文並上報主管部門建立組織體系，即院設立崗位績效工資考核領導組，各位院領導參加，院長任組長，下設工作辦公室(各職能部門參加並分組開展工作)和監督促進辦公室(紀檢黨群部門和各個崗位的職工代表參加)。各業務和職能科室成立主任為組長(副主任、護士長參加)的績效工資考核小組，並確定專(兼)職考核員。
2、醫院研究制定在各分管院長領導下的業務職能部門工作任務分配表，明確各部門職責、任務、工作時限，並以此作為對本科室的考核主要內容。
3、按照院制定工作任務，醫療、護理、質控、藥材、紀檢、人事、經管等各相關部門對所負責的考核指標制定具體的考核辦法，報院部批准後組織實施，從而得出各種考核分值和權重報院彙總審定，兌現實際發放的績效工資。
4、按醫院要求有關部門調研製定，醫院實行科主任負責制的具體規定，報院部批准實行。5、執行此規定的同時，有關部門配套制定具體實施科主任負責制的獎懲考核細則，報院批准實行。
6、按醫院要求，有關部門制定各科室開展績效工資考核與二次分配辦法的指導意見。各科室結合本科情況，制定出具體考核與分配具體方案，報院批准實行。
7、按醫院要求，有關部門制定崗位績效工資考核與分配的業務流程工作說明和分配發放的具體辦法。
8、實施績效工資醫院將統一集會考核與發放各項補貼、補助等人員經費開支。
9、醫院將建立崗位績效工資考核資訊平臺，為院部和科室及時高效開展績效考核提供資料支援和資訊交流。
10、實施崗位績效工資，同時保留檔案工資，補發此前增資。
11、改革執行試點後總結經驗，逐步推行院領導、學科帶頭人、中心主任的年薪制績效工資改革試點。
醫院管理制度4
印章是機構合法存在的標誌，是機構權力的象徵。為了保證印章的合法性、可靠性和嚴肅性，結合醫院實際，特制定本制度。
一、印章的刻制
（一）印章的刻制須由用印單位向院辦公室申請，報院長審批同意，由辦公室開具單位介紹信到指定的公安機關定點處刻制。院辦公室負責全院印章的刻制管理工作。（附件一：印章刻制（停用或銷燬）審批表）
（二）處室（含所屬職能科室）、業務科室如有變動，或因工作需要需增刻印章，須由處室、業務科室向辦公室申請，報院長同意後，方可進行刻制。
（三）未經院長批准，任何處室、科室和個人不得擅自刻制本單位、本部門的印章。
（四）印章規格、材質、大小：印章的形體、規格按國家有關規定執行。我院院級章為圓形銅質章，直徑4.5釐米；處級行政章為圓形橡膠章，直徑4.2釐米；科級行政章為圓形橡
膠章，直徑4.0釐米；業務章和專項工作章按相關規定執行。
（五）醫院院級印章刻制好後報省備案。
二、印章的啟用
（一）新印章要做好戳記，統一在辦公室留樣儲存，以便備查（附件二：印章管理登記表）。
（二）新印章啟用前應由辦公室向全院下發啟用通知，註明啟用日期、發放單位和使用範圍。院級新印章要向省直有關單位發函啟用。
三、印章的使用範圍
醫院的印章主要包括：醫院行政章、法人章、財務章、業務章；內設機構及所屬職能科室、臨床業務科室和醫技科室行政章；黨、群團組織公章；省研究所及所屬研究所（室）公章；職稱、計劃生育等各類專用工作章等。醫院所有印章必須按規定範圍使用，不得超出範圍使用。
（一）醫院行政章的使用範圍：由醫院名義簽發的檔案、文書，包括各類通知、通報、報告、決定、計劃、紀要、函件、報表等，代表醫院對外工作聯絡的介紹信，需證明的各類材料，與我院的各類合同、專案協議、授權書、承諾書及其它需要的簽章等。
（二）醫院法人章，主要用於需加蓋私章的合同、財務及報表、人事聘任等各類檔案。
（三）財務專用章，主要用於貨幣結算等相關業務。
（四）各處室（含所屬職能科室）、業務科室的公章及業務專用章使用由各處室及科室負責人明確使用範圍及要求。
（五）其它情況需加蓋醫院公章時，必須由分管院長籤批，必要時須經院長審批同意（附件三：醫院公章、法人章使用籤批單）。
（六）涉及醫院紅線圖、重要資產、重大借貸、重要合同、協議等，必須經法人代表簽字方可使用印章，經辦人、分管領導也應簽字，印章管理人必須登記並永久儲存。
四、印章的管理、使用及保管
（一）印章的管理
1、醫院行政章、法人章由辦公室指定專人負責管理；財務專用章由財務部門指定專人負責管理；處室、科室行政章由處室、科室第一責任人管理。印章管理人須在辦公室登記備案。
2、其他各類業務和專項工作印章，由各處室和科室指定專人負責管理，併到辦公室辦理印章管理人登記備案手續。
3、處室、科室第一責任人為本處室、科室印章管理的第一責任人。如遇人事變動，需到辦公室辦理印章管理交接手續。
4、印章管理人必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需暫時移交他人的，可由部門負責人指定專人代管，但必須辦理移交手續，並填寫《印章臨時移交登記表》，法定保管人回到崗位時，再及時辦理移回手續。（附件四：印章臨時移交登記表）
5、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人專用章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用。
（二）印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程式，按照印章的使用範圍，經審批後方可用章。
2、法人章由法人簽字或被授權人簽字後方可使用。
3、財務專用章、支票專用章由財務部門按崗位職責許可權使用。
4、嚴禁私自將印章帶出單位使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，請示院長同意後方可帶出，並由印章保管人陪同外出使用。印章外出期間，只可將印章用於申請事由，借用人須對印章的使用後果承擔一切責任。
5、以單位名義簽定的合同、協議、訂購單等，由財務、紀檢、相關處（科）室稽核，分管領導批准後方可蓋章。（對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致）
6、私人取物、取款、掛失、辦明，需用單位介紹信時，須由組織人事處出具證明，由辦公室嚴格審批，符合要求後辦理並執行登記制度。
7、任何印章管理責任人不得在當事人或委託人所持空白格式化檔案上加蓋印章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。
8、規範使用印章，做到“騎年蓋月”，上沿不壓正文，下沿在成文日期之下；蓋章時用力要均勻，落印要平衡，印泥（油）要適度，保證印跡端正、清晰。
（三）印章的保管
1、印章保管必須安全可靠，須加鎖儲存，印章不可私自委託他人代管。
2、印章管理責任人如因工作變動，需與繼任者及時到辦公室辦理印章交接手續，以免貽誤工作。
3、印章應及時維護，確保其清晰、端正。
4、有下列情況，公章必須停用：單位名稱變動；公章使用損壞；公章遺失或被盜，宣告作廢。
5、經批准停止使用的公章由辦公室做好戳記，統一去角封存或送政府相關部門銷燬，不得私自處理。
五、本制度自公佈之日起實施。
附件
1、印章刻制（停用或銷燬）審批表
2、印章管理登記表
3、醫院公章、法人章使用籤批單
4、印章臨時移交登記表
醫院管理制度5
第一章 總 則
第一條 為了加強和規範我院的合同管理工作，維護醫院正當權益、保護醫院利益和規避合同風險，促進醫院對外經濟、技術、醫療、科學研究等合作活動的開展，規範合作行為，確保合同履行質量，根據《中華人民共和國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家的其它相關法律、法規和政策，並結合我院實際情況，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法的適用範圍：醫院各職能部門、臨床科室與外單位以zz大學附屬第一醫院名義簽訂的經濟、技術、醫療、科學研究等合作的所有合同。
第三條 醫院合同管理的內容包括：合同簽訂、合同履行、合同監督和合同檔案管理等。
第二章 職能部門合同管理的分工
第四條 醫院根據業務型別對合同進行分類，授權相關部門對合同實行歸口管理，即授權各相關職能部門負責對其業務範圍內的合同進行管理。
各職能部門具體負責的合同業務為：
一、人事處負責醫院人事合同、勞動合同的管理;
二、裝置科負責裝置及醫用耗品的採購及維護等合同的管理;
三、財務處負責金融業務往來合同的管理;
四、後勤處負責基建、修繕、房屋租賃、物資採購等合同的管理;
五、藥學部負責藥品、試劑採購等合同的管理;
六、科教處負責各類專業培訓、合作辦學、科研、技術開發、技術諮詢、技術服務及科技成果轉讓等合同的管理;
七、院長辦公室負責對外合作專案合同的管理及全院合同的協調工作。
其它未列明的合同原則上按管理職能歸屬相關科室管理。
第三章 合同簽訂與履行的管理
第五條 醫院所有對外合同必須依據《中華人民共和國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家相關法律、法規和政策，並遵照醫院的有關規定進行簽訂，確保醫院的合法權益。
第六條 各職能部門對所管理的合同的真實性、合法性、合理性負責，並在合同簽訂過程中履行以下職責：
一、負責審查合同他方的主體資格及資信狀況。具體包括：
(一)營業執照。重點審查擬定的合同標的是否與營業執照核定的業務(經營)範圍一致，營業執照的年限及年檢情況等;
(二)從事合同專案的資質證明等;
(三)合同他方的法人代表身份或法人代表授權委託書;
(四)必要時要求合同他方提供主要的財務報表以及其從事相關業務的業績證明材料。
二、負責起草或稽核合同草案，組織相關人員與合同他方進行合同談判，重大合作專案(指合同金額在100萬人民幣以上或合同期限在5年以上的合作專案)須按醫院要求組成專案小組，對合同條款進行把關;
三、負責對合同基本條款的完備情況進行審查。一般包括合同他方當事人的名稱或姓名、註冊地址或住址、合同標的、數量、質量、價款或酬金、合同期限、履約地點和方式、合同變更和解除、違約和違約責任以及合同的仲裁和訴訟等;
四、負責或協助處理合同糾紛;
五、負責簽訂補充合同或變更合同。
第七條 合同初稿由職能部門起草後，經各相關部門會籤、定稿，主管部門必要時徵詢法律顧問意見。定稿後的合同，由主管部門或審計部門報院長審批並組織簽訂，重大合作專案(指合同金額在100萬人民幣以上或合同期限在5年以上的合作專案)須經院長書記辦公會討論決定。各類合同的補充及變更照此程式辦理。
第八條 非法定代表人簽訂的合同須持有法定代表人授權簽署的《授權書》。未經醫院法定代表人授權，醫院任何科室或個人不得擅自代表醫院簽訂任何合同。
第九條 對外合同一經簽訂，主管部門負責跟蹤落實合同的執行情況，並監督合同他方履行合同義務，及時向分管院領導報告異常情況，確保合同條款的履行。重大合作專案須每年檢查合同落實情況並將書面總結呈交分管院領導。
第四章 印章、合同檔案和合同備案的管理
第十條 各職能部門在訂立、變更、解除合同時，必須按規定使用“zz大學附屬第一醫院合同專用章”印章。若有需要，可申請合作“zz大學附屬第一醫院”印章。
第十一條 “zz大學附屬第一醫院合同專用章”印章以及法人代表章由院長辦公室妥善保管、並在規定範圍內使用。
符合規定審批程式的合同，方可加蓋“zz大學附屬第一醫院合同專用章” ，履行登記手續，連同審批、會籤、《授權書》等資料一併留檔備查。
第十二條 合同簽訂份數視實際情況確定，合同簽訂完畢，正本合同由主管部門保管，如涉及款項結算事項的，其中必須有一份標註“財務”專用字樣的合同作為款項結算的依據。
第十三條 各職能科室按照合同的分工管理指定專人負責合同相關資料的分類、整理、立卷、歸檔工作。
第十四條 合同檔案整理立卷後，凡保管期在16年以上(含16年)及合同金額在100萬元人民幣以上的投資合同檔案，移交院辦綜合檔案科儲存。
醫院管理制度6
1、院質控小組人員進行每月抽查、每季檢查，重點檢查科室禁菸制度落實情況。
2、院質控小組須認真貫徹醫院禁菸制度，負責所屬區域內的禁菸工作，發現病人或家屬吸菸，及時勸阻，保證禁菸區內無人吸菸、無煙頭。
3、實施控煙目標責任制，若科室當年管轄範圍內發生違反禁菸規定的現象，則該科室不得參加本年度科室評優工作。
4、醫院全體職工應帶頭禁菸，不得在禁菸區內吸菸，違反者若被督查或舉報，名單交辦公室，月末給予扣發50—100元/次的處罰。
5、各科室所屬區域內禁菸區要做到無人吸菸、無煙頭，對於當月出現三次以上違規者及科室，扣除當月獎金。
醫院管理制度7
一、為了加強現金管理，根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》，結合本醫院的實際情況，特制定本制度
二、醫院及各部門同各企業單位之間的經濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉帳結算，屬下列範圍的.可支付現金。
1、職工工資、津貼。
2、個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。
3、支付給個人的各種獎金。
4、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、結算起點以下的零星開支（結算起點為1000元）。
三、財務部門現金的存放必須使用保險櫃，並做到鑰匙由專人負責保管和使用，用後及時鎖好。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事先向領導請示，請假獲准後，鑰匙要由部門領導責成專人代管。
四、財務部門要建立健全現金日記帳，每發生一筆現金收（支）都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現金收（付）訖章”及收（付）款人名章，及時記帳，逐筆記載現金收支。結出每日餘額，月末做出月結和累計收支發生額。
五、購買物品在100元以下的需借用現金時，由借款人填寫“借款單（現金）”經院長審批後由出納員付款，所借現金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務部門憑“借款單”及時轉帳，不得以白條抵庫。
六、因公外出，包括去外埠採購人員，要將本部門科主任審批意見及簽章的借款憑證交醫院領導審批，然後到財務部門辦理借款手續，去外埠採購人員要先編制採購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸來的人員，必須在返回後的三日內報帳。
七、出納員在每日業務終了必須核對庫存現金和業務週轉金，做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。
八、送交款，提取現金必須保證安全。每次到銀行交大額現金款必須有兩人以上同行，以確保安全。
九、有關現金管理的其他幾項規定：
1、不準超出規定限額範圍使用現金。
2、不準以不符合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務週轉。
3、不準因私事借用公款，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。
4、不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金，不準單位之間相互借用現金。
5、不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。
6、不準保留帳外公款和私設“小金庫”。
7、財務部門存放現金過夜，不準超過一萬元（待定）。因特殊情況超限，應有主管領導同意。
醫院管理制度8
一、醫院現金收入應當及時存入銀行，不得用於直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執行嚴格的授權批准程式，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
二、出納員向銀行提取現金，應當填寫《現金提取單》，並寫明用途和金額，由領導批准後提取。
三、醫院應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款，取款和結算。醫院應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發現問題，及時處理。醫院應當加強對銀行結束憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。
四、醫院應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債券債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意佔用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行賬戶。
五、醫院應當指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款餘額調節表，使銀行存款賬面餘額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時處理。
六、醫院應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面餘額與實際庫存相符。發現不符，及時查明原因，作出處理。
七、辦理現金報銷業務，經辦人要詳細記錄每筆業務開支的實際情況，填寫《支出憑單》，註明用途及金額。出納員要嚴格稽核應報銷的原始憑證，根據成本管理、費用管理有關審批許可權進行稽核無誤後，辦理報銷手續。
八、支付個人的臨時工工資等，出納員根據有關規定和醫院領導的批示，以及經過稽核的《支出憑單》，並由經辦人、收款人簽章後，支付現金。
九、出納員辦理完畢現金收付款業務後，應及時在報銷票據上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記及相關附件單上蓋“附件”鮮章。
醫院管理制度9
一、新病員人院每天測體溫、脈搏、呼吸四次，連續三天；體溫在 37,5 ℃以上及危重病員每隔四小時測一次。一般病員每天旱晨及下午測體溫、脈搏、呼吸各一次，每天問大小便一次。新入院病員測血壓和體重一次 ( 七歲以下小兒酌情免測血壓 ) ，其他按常規和醫囑執行。
二、病員入院後，應根據病情決定護理分級，並做出相應標記。具體制度見《分級護理制度》。
附：死亡病員料理注意事項
1. 醫師檢查證實死亡的病員方可進行屍體料理。
2. 醫師填寫死亡通知單，即送住院處，由住院處通知死者家屬或單位。
3. 需有兩人在場檢查死者有無遺物，如錢、票證、衣物等各種物品，交給死亡家屬或單位。如家屬或單位人員不在，應交由護士長儲存。
4. 當班護士要用棉花塞好死亡病員之口、鼻、耳、肛門、陰道等。如有傷口或排洩物，應擦洗乾淨包好。使兩眼閉合。穿好衣服，用大單包裹，繫上死亡卡片，通知太平間接屍體。
5. 整理病室，撤走床單、被褥，通風換氣，床鋪、床頭櫃按常規消毒處理，如系傳染病員，即按傳染病消毒制度處理。
6. 整理病案，完成護理記錄。
醫院管理制度10
1、病情證明書用於門（急）診及出院病人的病情、診斷、休假證明，由經治醫師開具並簽字，非經治醫師及無處方權醫師無權出具。
2、凡需出具疾病證明書的患者，由經治醫師核對其身份，根據病情開具相關證明，字跡清楚、內容準確，不得塗改，不得弄虛作假；經治醫師簽字後，在門診導醫臺處蓋章生效。
3、臨床醫師要以科學、嚴謹、實事求是的態度，認真開具診斷證明書和病假證明書，每項診斷都應具備客觀、科學的診斷依據，經治醫師對所做的診斷負責。
4、開具病假天數為3天（婦產科人工流產及骨科部分病種除外）。期滿仍需繼續休息者，應在門診隨診後由接診醫師重新出具。
5、病情證明書上只能寫病情、診斷及與病情診斷相關的醫囑、建議。我院診斷證明書不涉及職業病的診斷和病人傷殘情況、勞動能力（病退）判定。
6、導醫臺須對醫師開具的疾病診斷書和病假證明書認真稽核，嚴格把關，遇有異議，可請示門診部主任或醫務科科長決定。
7、導醫臺應加強對印章的管理，必須在醫師已填寫完畢並簽名的前提下方可在病情證明書上加蓋“病情介紹專用章”，空白病情證明書一律不得給予蓋章。導醫臺做好加蓋“病情介紹專用章”相關登記工作。
7、為本院職工開具的診斷證明書和病假證明書，必須由醫師所在科室主任簽字後蓋章。本院職工持病假證明書請病假的，必須攜帶門診病歷（或出院病情證明）、檢查報告單及疾病診斷書。
8、凡影印件、複寫件均不予蓋章。
9、不按上述規定開具疾病證明書或開具虛假病證者，每次發現將給予本人200元罰款；情節嚴重，導致糾紛者，上報醫務科及辦公室，給予嚴懲！
10、為規範醫療管理，避免法律糾紛，門（急）診病人每次就診、住院病人出院只能出具一次病情證明書，遺失不補。醫師在開具病情證明書時應向病人及家屬交代清楚，囑其妥善保管。
11、本制度自下發之日起執行，既往與本制度不一致的，一律以本制度為準。
醫院管理制度11
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品採購計劃，經藥劑科主任稽核及分管院長批准後，由採購員執行，採購計劃應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於三年。
2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。
3、藥品採購員根據採購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。
4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程式：由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》影印件、GSP或GMP證書影印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證影印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，稽核供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品採購員應及時索取相關資料。
8、採購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》影印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程式採購。
10、集中招標品種按有關規定採購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購，並備案登記，報醫院藥事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯絡退貨或協商處理解決。
13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊，熟悉瞭解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。
醫院管理制度12
為規範醫院勞資和人事管理行為，根據醫院章程的相關規定，結合醫院的工作實際，特制定本制度：
1．醫院實行股東身份和員工身份相分離的員工管理制度。股東依據出資比例和章程規定行使權力，承擔義務，參與分紅或提取股息；員工依據其技能和從事崗位取得勞動報酬。
2．醫院財務會計人員實行委派制。
財務會計人員必須具備財政主管部門規定的從業准入條件，由控股公司委派並負責考核，由醫院按規定聘用。
3．醫院實行任職迴避制。
醫院董事長、副董事長、監事會主席、副院長不得兼任職能科室和業務科室的負責人。
董事、監事不得兼任財務總監、財務科長、辦公室主任、藥劑科長、裝置科長等人、財、物崗位的職務。
高階管理人員的直系親屬不在有上下級領導關係的部門任職。
4．醫院對員工實行自主管理，接受控股公司的人事委派。
控股公司委派的人選，需按醫院章程規定的程式聘任。其委派的人選被董事會否決的一年內不得再提名，必須重新委派。
5．醫院用工實行編制總數控制。
員工編制總數和年度用人計劃，經董事會通過，須報經控股公司核准後，方可執行，醫院不得超編聘用員工。
6．醫院因業務需要招收新員工，根據年度用人計劃，堅持凡進必考原則，按招聘標準和程序錄用。醫院不得聘用不符合行業准入條件的員工。
7．醫院對員工按醫院章程、規章制度和勞動法規進行管理，全員參加社會保險統籌。醫院實行員工崗位責任制、幹部聘任制、全員合同制。
8．行政職務實行聘期制。
院長、副院長、業務科室負責人、職能科室負責人等中層以上行政職務實行聘期制，聘用期不得超過3年，聘期屆滿須重新聘任,可連聘連任。
9．專業技術職務實行聘任制。
按照評聘分開，強化聘任的原則，專業技術職務實行聘任制。專業技術業務骨幹可根據醫院的實際需要實行高聘，對於業務不稱職的實行低聘，易職易薪。
10．醫院根據實際需要在醫技和高階管理人員中評聘專家和專業骨幹，授予譽榮,發給津貼。
根據醫技和高階管理人員的職稱、資歷、技能、貢獻和社會評價等因素評聘專家、I類骨幹、Ⅱ類骨幹。其評聘辦法另行制定。
11．衛生技術崗位必須具備相應的專業學歷或規定的資格條件，非衛生專業技術人員不得參加應聘衛生技術崗位，已在衛生技術崗位的必須在規定的時間內取得行業准入資格，否則必須轉崗，不服從轉崗的予以解聘；應聘管理崗位、後勤技術崗位，國家有從業准入條件規定的，必須持有從業資格證書，已經在該崗位沒有從業資格證書的一律轉崗。
12．行管、後勤人員實行崗位責任制。
行政管理、後勤管理、財務管理、衛生工勤、後勤技工，根據其職業工種、技能等級、實際能力等條件實行定崗定薪、競爭上崗，擇優選用。其崗位實行社會化，可面向社會公開招聘。
13．醫院實行檔案工資和實際收入相分離的工資分配製度，建立以技能和崗位工資為主要內容的多種分配形式。員工原有的檔案工資保留，作為調出、計算社會保險和辦理退休的依據。
14．醫院實行基本工資、崗位技能工資和績效工資的結構薪酬體系。其工資制度另行制定。
15．醫院院級領導班子成員的年度任職情況，由控股公司組織考核，其職務調整、任免方案，由控股公司提出，按醫院章程規定的程式任免；醫院中層以上管理人員年度任職情況，由董事會組織考核，其職務調整、任免方案，經董事會通過，須經報控股公司核准後，方可任命。
16．醫院對服務質量、服務態度較差，違反醫院勞動紀律、規章制度，造成社會影響或經濟損失的員工，實行申告待崗制度，限期改正。到期不改的，或一年內二次被申告待崗的員工，予以辭退或解聘。
17．醫院對嚴重違反醫院管理制度，在院外從事或支援他人從事醫務活動、損害醫院利益的員工，追究經濟責任和實施行政處罰，直至予以辭退或解聘。
18．董事、監事、院長、財務總監及其他管理人員執行職務時違反法律、行政法規或者醫院章程的規定，給醫院造成損害的，應當承擔賠償責任
19．醫院股東會、董事會、監事會、院務會、院長、財務總監等的職責由醫院章程予以規定。
醫院管理制度13
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用範圍
凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。
3、後勤用品採購管理
3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。
3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資採購提出合理化建議。
3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。
3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材採購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器裝置:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。
4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、效能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。
醫院管理制度14
為切實做ｘｘｘ衛生工作，美化醫療環境，營造良好的工作、就醫環境，我公司駐ｘｘｘ保潔員必須做到：
一、保潔員必須服從醫院有關部門、科室主任、護士長衛生檢查、監督管理。任何情況下，不得與醫院工作人員、工作夥伴、病人及家屬發生爭吵，若發生，扣除當月獎金100元，情節嚴重者，開除處理。
二、所負責的衛生區域要做到地面無積垢、紙屑、雜物、汙跡等，陽臺及樓道每天早上必須拖試、中午清掃，未執行者，扣除當月獎金20元，病房內一切設施每天擦拭一遍，發現汙跡扣除當月獎金10元，衛生間洗手檯、面盆，蹲坑每日清理，發現嚴重汙跡或衛生死角扣除當月獎金10元，牆面門窗扶手做到定期清潔，發現嚴重灰塵扣除當月獎金20元，汙物在同一地方兩天未清理扣除當月獎金20元，出院病人的床槓，床頭櫃，物品櫃必須做到當天清理及消毒，未清理及消毒者扣除當月獎金20元。
三、清潔工具按指定位置擺放，亂堆亂放扣除當月獎金10元，保潔員在病房衛生間放置拖把者扣除當月獎金50元（病人家屬提走除外，但需得到病人家屬證實）。拖把必須按區域分開，在拖把杆上標註走道、病房、辦公室、值班室、衛生間、樓梯等文字，拖把混淆者扣除當月獎金50元。
四、醫療垃圾必須放入指定的醫療廢物袋，垃圾混裝者扣除當月獎金50元，醫療垃圾做到每日清理及定時投放於醫療垃圾暫存點，將醫療垃圾投放於暫存點門口未做登記或將醫療垃圾投放於生活垃圾桶內的，扣除當月工資及獎金，並做開除處理。
五、醫院相關部門和護士長每週或不定期對衛生進行檢查，每週對衛生達標的科室保潔員頒發流動紅旗，每月做一次統計，每月達到三次衛生達標的保潔員獎勵100元獎金。有上述1-4條的情況，醫院有光部門及護士長有權開具相應的扣款條，發放工資時扣除。
六、本規定從20ｘｘ年6月5日起執行。
醫院管理制度15
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3
人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購
偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項:
(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
(3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
(5)特殊物資(體內植入物)的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長
稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。