在當下社會，需要使用報告的情況越來越多，報告中提到的所有資訊應該是準確無誤的。其實寫報告並沒有想象中那麼難，以下是小編整理的企業自查報告10篇，歡迎閱讀與收藏。
企業自查報告 篇1
按照《關於集中開展安全檢查整改專項行動通知》要求開展企業安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環節按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發生。現就自查情況總結如下：
一、 強化管理，明確責任
為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患於未然。
二、 細化措施，落實到位
全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和師、團安全生產工作有關檔案精神，堅持做到依法管理，強化監督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全
三、工作內容及措施辦法得當
1.加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和複訓，並切實抓好企業職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業人員和從業人員持證上崗率達100%。
2.強化安全責任管理，建立健全各項規章制度。本單位安全工作的第一責任人，對本單位安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促，並將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規章制度及安全生產規程，並嚴格執行，杜絕“三違”現象，切實做到安全生產有章可循。
3開展了綜合性安全生產大檢查。企業安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，並將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查，發現隱患，制定措施，落實專人，限期整改，並將情況及時上報企業安全生產領導組。
四、存在的問題與不足以及整改
1、不得使用自制掛鉤。
2、不得亂接亂焊掛鉤(主要一樓大門和柱子上)。
3、車間二樓扶梯有部分變形。
4、打木片的電動機尼龍棒應更換。
5、精整區雜亂，矽袋應擺放至機修車間，每日定量領取使用。
6、配電箱上堆放雜物。
7、出爐人與未佩戴護目鏡、工作服、面罩。
五、針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促車間按時整改，按期複查，跟蹤整治，確保整改到位，做出以下幾點：
1、把矽袋放入機修車間，每日領取使用。確保精整區域不雜亂。
2、打木材的電動機的尼龍棒、車間扶梯讓機修人員定期檢查、維修、定期更換。
3、電器裝置的安裝和維修由電工操作，並定期檢查線路及一切電器裝置，
4、車間配電室的電路需電工定期進行檢查，確保電路的整齊。
5、車間二樓配電櫃需更換，並上鎖。
6、加強出爐人員佩戴護目鏡、穿工作服、戴面罩的重要性意識，樹立安全生產意識。認真落實安全生產責任制。
7、嚴禁車間內亂焊亂掛，確保車間的規範。
在這次“打非治違”和“隱患排查”自查自糾下，我公司高度重視，進一步增強企業和職工的安全隱患得到了有效的排除，車間也根據所提的整改意見迅速進行整改，整個自查自糾工作取得了良好的效果。
企業自查報告 篇2
一、本單位及所屬機構資金管理現狀 為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險櫃由出納保管和使用，用以儲存現金，保險櫃不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行稽核，每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批准後的借款或報銷等申請表進行復核，複核申請支付的批准範圍、許可權、程式是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，複核無誤後，編制記賬憑證。出納依據經會計人員複核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認後，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組 成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的 資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
（一）內部控制制度
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設定明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。 2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設定不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況 制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃 對於票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業儘快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規範管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時瞭解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。
三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單 位：（簽章） 單位負責人：（簽字） 年 月 日
企業自查報告 篇3
一、認真貫徹總廠政治工作精神，部署年度反fu敗工作
年初，根據重組後的實際，結合總廠紀檢監察工作要點，我們研究制定了《xx廠二OO五年度紀檢監察工作意見》，對全年紀檢監察工作進行了規劃：一是採取多種形式，紮實開展黨風廉政教育;二嚴肅黨的紀律，促進領導幹部廉潔自律;三是加強監督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設，促進源頭治理工作逐步深化;六是加強責任考核，認真落實黨風廉政建設責任制;七是抓好業務培訓，加強隊伍建設。
在此基礎上，針對重組期間幹部職工思想活躍容易出現問題的新形勢，為強化各級幹部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委根據實施黨風廉政建設責任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目標進行了細化，分解到了部門和責任人。同時，印製了《xx廠南陽分廠黨風廉政建設目標責任書》，擬定了分廠黨政負責人與分廠班子成員簽訂的目標責任書內容14項，班子成員與分管部門簽訂的目標責任書內容12項，並於4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監察資訊員和重點業務部門的幹部職工共計20xx人蔘加的全廠政治工作會議，會上不僅部署了年度政治工作，同時也對全年的紀檢監察工作進行了全面安排，並在班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設目標責任書。
二、採取多種形式，加強黨風廉政教育
主要開展了以下幾方面的工作：第一是加強了節前教育。節日期間是各種不正之風易發期和高發期，加強對領導幹部的監督和“節日病”的治理是節日期間反腐倡廉工作的重點。為此，雙節前夕，分廠紀委專門下發檔案，及時轉發了中紀委《關於20xx年元旦、春節期間嚴格遵守廉潔自律規定堅決禁止奢侈浪費行為的通知》，並結合企業實際，明確提出了六點具體要求：一是各部門要組織本部門幹部職工，認真學習《通知》精神，把上級規定和要求傳達到每一名幹部職工，教育和引導黨員領導幹部牢固樹立廉潔意識，增強紀律觀念和法制觀念，始終保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，保持艱苦奮鬥、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風氣;二是強調了各級幹部要嚴格執行廉潔自律的有關規定和紀律。重申了領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定;三是嚴禁黨員幹部以任何形式參與賭博，要求各部門負責人要切實加強對本部門幹部職工的教育管理，對直接管轄範圍內發生的黨員幹部參與賭博問題不制止的，要追究部門主要負責人及其他有關負責任人的責任。四是要認真轉變作風，切實關心群眾生活。領導幹部要深入基層，加強同群眾的密切關係。五是要倡導文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節後要組織幹部認真搞好自查，並結合學習和執行《通知》規定的情況寫出部門書面自查報告。節後一上班，24個部門都上報了負責的自查報告，未發現一例違反廉潔自律規定的事件。
第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防fu敗體系實施綱要》和總廠《制度彙編》活動。《實施綱要》是當前和今後一個時期開展黨風廉政建設和反fu敗工作的一個指導性檔案，為使全廠黨員幹部全面把握綱要的基本精神和主要內容，把建立健全懲治與預防fu敗體系的工作納入企業發展的總體規劃，為落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎。分廠紀委把《實施綱要》的學習宣傳教育作為上半年的工作重點。一方面，我們購置了《實施綱要》單行本100本，連同總廠《制度彙編》一併發放到中層以上幹部，做到人手一冊，使全廠各級幹部對綱要內容熟讀牢記，入腦入心。另一方面，又購置了由中紀委宣教室錄製的《實施綱要》學習輔導光碟，集中進行了放映觀摩學習。同時，為檢驗幹部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上幹部開展了一次學習《實施綱要》和《制度彙編》知識測試活動，較好地調動了各級幹部學習的自覺性，收到了較好的效果。測試優秀率達95%以上，真正達到了以考促學的目的。
三、嚴肅黨的紀律，促進領導幹部廉潔自律工作
領導幹部廉潔自律是深入開展黨風廉政建設和反fu敗工作的關鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作：一是針對重組進入實質運作階段的實際情況，重申了全廠各級領導幹部必須認真遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定(試行)》，嚴格遵守四大紀律八項要求，嚴格遵守省委對各級領導幹部廉潔從政做出的12條要求。同時，特別強調要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律要求，明確提出全廠上下務必要與總廠黨委、厂部在思想上、政治上、行動上保持高度一致，認真落實總廠黨委、厂部關於企業生產、經營、管理與改革、穩定、發展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時，我們還要求各級領導幹部要按照總廠的要求，認真對照檢查，及時自查自糾，要特別加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對照的過程作為黨性鍛鍊的過程，從細微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大幹部職工中樹立起艱苦奮鬥、清正廉潔、勤政為民的形象。
二是繼續落實領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定。並把此項工作同治理“節日病”捆綁進行，從節前教育、節中監督、節後檢查三個方面入手，重點加大了節後監督檢查力度。特別是在傳統節日春節過後，廠紀檢監察室即印發通知，要求各部門上報節日期間落實上級精神和貫徹執行有關規定情況的自查報告。從上報的情況看，各部門都能夠加強思想教育，認真貫徹執行省公司黨組精神，針對廠紀委提出的六條要求，幹部和各部門都能夠嚴格遵守。有2個部門對業務單位贈送的慰問品進行了登記，未發現據為己有現象。
四、拓寬監督渠道，認真組建紀檢監察資訊網路
組建由廣大職工參與的紀檢監察資訊網路，是充分發揮職工群眾監督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們繼續實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀檢監察資訊工作也作為一項重要內容進行了全面部署。會上，對去年的活動情況進行了總結，對今年的工作進行了佈置，明確了工作重點。同時，對去年湧現的3個先進資訊組和21名優秀資訊員進行了表彰，並對今年新產生的56名資訊員予以大會聘任，重新組建了紀檢監察資訊網路。會後，我們還開展了年度第一次資訊收集活動，有32名資訊員提供了各種資訊 52條，經歸納整理為10條。這些資訊為紀檢監察工作提供了第一手資料，同時也為廠領導洞察職工的思想狀況、正確進行決策提供了依據。
五、強化責任意識，切實搞好責任制半年自查
認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協調和督促檢查是紀檢監察部門的一項重要工作，也是強化領導幹部責任意識的有效手段。六月初，根據年度工作安排，分廠紀委就著手組織半年黨風廉政建設責任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產黨員先進性教育活動為契機，根據黨風廉政建設責任制規定的責任內容和部門工作實際，結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目標責任目標書中所規定的內容，全面進行黨風廉政建設責任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關於黨風廉政建設的工作部署情況、部門和幹部履行崗位職責情況、部門和幹部落實廉潔自律各項規定情況等五個方面，要求各部門要認真回顧和總結半年來的工作情況，寫出負責的自查報告。截止6月底，全廠24個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和幹部個人都能強化責任意識，狠抓工作落實，把承擔的任務切實落到實處，較好履行黨風廉政建設責任制的規定。同時，各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施，促進了黨風廉政建設責任制的落實。
企業自查報告 篇4
根據xx市國稅稽通（20xx）445號通知書要求，我公司對20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進行了自查，現將自查情況彙報如下：
一、企業基本情況
XX縣XX煤業有限公司成立於二00三年十月，經營地址：XX縣茅坪場鎮白雲村二組;法定代表人：XXX;註冊資本：390萬元;公司型別：有限責任公司;經營範圍：煤礦投資，農副產品購銷，煤炭開採、銷售;增值稅一般納稅人，稅務登記證號：42052588XXXXXXXX。
公司年設計生產能力20萬噸，職工300人，連續五年來被XX縣授予“先進納稅單位”稱號，成為XX縣地方經濟發展的龍頭企業，為XX縣稅收發展做出了巨大的貢獻。
公司主營煤炭開採、銷售業務，兼營煤炭購銷業務;增值稅由XX縣國家稅務局徵收，企業所得稅由XX縣地方稅務局徵收。銷售方式為坑口交貨，結算方式為現金或銀行轉賬，運輸費及雜費由購貨方負擔，增值稅稅率20xx年—20xx年為xx%，20xx年為17%，進項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。xx年起機器裝置等固定資產納入抵扣範圍。
公司自成立以來，嚴格按《稅收徵管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業務。06年已通過宜昌市國稅稽查局檢查，xx、xx年也經過XX縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當等原因造成少繳部分稅款以外，無重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優異成績的主要原因是XX縣國稅局對企業的精心輔導和精細管理！
二、稅金繳納情況：
1、20xx年度納稅情況：
20xx年初公司庫存原煤806。xx噸，當年生產原煤184679。88噸，外購原煤32904。42噸，共銷售原煤218311。28噸，實現銷售收入49849498。43元，銷項稅額6480434。72元，進項稅額1906922。60元，繳納增值稅45735xx。xx元。其中自產原煤增值稅負擔率為9。57%，外購原煤增值稅負擔率為7。20%。
當年根據XX縣國稅局《關於對全縣煤炭行業稅收徵管情況進行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發出商品等財務處理不當行為及時進行了更正，並足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國稅稽查局對我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日的的納稅情況進行了檢查，並下達了稅務行政處罰決定書“遠國稅稽罰（20xx）2號”檔案，對公司未按規定設定賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款於20xx年1月18日上交。
2、20xx年度納稅情況：
20xx年度共生產原煤2xx272噸，外購原煤470xx。34噸，銷售原煤253968。xx噸，實現銷售收入79904230。43元，銷項稅額 10387549。96元，進項稅額2768685。76元，繳納增值稅7618864。20元，其中自產原煤增值稅稅負率為10。xx%，外購原煤增值稅稅負率為6。84%。
20xx年10月，根據XX縣國稅局關於加強煤炭行業稅收管理的要求，公司在國稅局的輔導下，通過自查的方式，補繳增值稅2xx687。66元，加收滯納金2339。56元，於20xx年11月6日上繳入庫。
3、20xx年度納稅情況
20xx年度共生產原煤175365噸，外購原煤25866。91噸，銷售原煤203410。54噸，實現銷售收入52625469。36元，銷項稅額 8946329。85元，進項稅額30498xx。96元，其中生產裝置抵扣進項稅489155。15元，應繳納增值稅款5896520。89元，實際入庫 6876334。67 元。其中自產原煤增值稅稅負率xx。57%，外購原煤增值隨稅負率2。46%。
20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環境，XX縣國稅局與我公司簽訂“納稅責任書”，徵納雙方嚴格按照責任書規定的基本要求、基本職責、國稅機關承諾事項執行。
根據責任書的職責，我公司對20xx年度增值稅納稅情況進行自查，在自查過程中：發現20xx年7月16日支付汽車檢修費 9604。69元系維修鄂E6A363號小轎車費用，該小車不屬於本公司固定資產，該費用不應該由本公司負擔，固該維修費用82xx。xx元應予衝回，進項稅額xx95。55應予以轉出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情況，現上報貴局，在今後的工作中，我們一定按照《會計法》、《稅收徵管法》的規定辦事、建立健全會計制度，完善財務體系，爭做納稅先進單位！
企業自查報告 篇5
一、企業概況及歷史沿革情況
xxx製藥有限公司座落於xxx，是一家專業從事中成藥製劑研發、生產與銷售的現代化製藥企業。
公司始建於xx年月，原名xx，經xx月改制，經省局批准存的xx製藥有限公司，xx竣工，並於xx通過國家食品藥品監督管理局組織的gmp認證現場檢查，順利通過認證。 公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間，擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產線，其中年產量為片、支、袋、粒等。
二、生產質量管理情況
（一）機構與人員
1、公司人員情況
公司現有員工xx人，具有高中、中專以上學歷xx人，佔總人數的%，其中高階職稱x人，佔職工總數的x%，中級職稱x人，佔職工總數的x%，初級職稱x人，佔職工總數的x%。
2、機構設定
公司實行董事長兼總經理負責制，全面主持公司工作，並分管質量管理工作，公司下設質量管理部、生產技術部、等，其中質量管理部下設質量保證（qa）和質量控制（qc），生產技術部下設口服液體制劑車間、口服固體制劑車間、提取車間與技術實驗室，並配備有相應的管理經驗人員和技術人員。
3公司主要管理人員簡介
董事長兼總經理，專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年，熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規，有豐富的專業管理經驗，是公司生產、經營和和實施gmp的主要組織者。 總經理，專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年，，熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規，有豐富的專業管理經驗。
副總經理，專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年，，熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規，有豐富的專業知識與製藥經驗。
質量管理部經理專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年，有較強的專業知識及製藥和質量管理經驗，熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規，能堅持原則，為公司質量管理的主要實施者，在質量管理上具有否決權。
生產部經理
物資供應部經理
動力裝置部經理
辦事室主任
4、質量管理人員
質量管理部共有質量管理人員和質量檢驗人員17人，文化程式及比例，都經過相關專業培訓並有質量管理和質量檢驗工作實踐經驗，能勝任本崗位工作。
5生產人員
生產技術部共有員工x人，文化層次及比例，全部經過崗前崗位培訓，能勝任本崗位工作。
6、人員培訓
公司人員培訓採用聘請專家及由公司管理人員工授課、現場培訓及外送等形式進行，每年都制定處度培訓計劃，並按計劃實施。xx年共進行xx人次培訓，其中外訓xx人次，內訓xx人次。
對於新招員工或調動原崗位者一律實行上崗前培訓，培訓經考核合格後方能上崗。
（二）廠房與設施
1、廠區環境
公司廠址位於xxx，方位情況，附近無煙塵、噪音汙染源，衛生狀況良好，空氣質量優良，周圍道路通暢，交通運輸方便。
公司佔地面積xx，其中建築面積xx綠化面積xx，綠化率x%；廠區內環境整潔，種植有無花灌木與草坪，無雜草，無露土地面，無垃圾積土，積水與明溝等蛟蠅滋生地；廠區內道路平整、暢通，路面為水泥路面，不起灰，不積水，並設有專門的物流通道；不同用途的廠房，根據主流風向進行合理佈局，能有效避免交叉汙染。
2、生產車間
（1）製劑車間
公司製劑車間包括口服液體制劑車間和口服固體制劑車間，其中口服固體制劑車間包括
片劑生產線、顆粒劑、硬膠囊劑生產線，完全按照產品工藝流程及所要求的空氣潔淨度級別進行佈局，同一廠房內的生產操作和相鄰廠房之間的生產操作不存在互相妨礙，生產區與貯存區有與生產規模相適應的面積與空間用於安裝裝置成、貯存物料、中間產品與成品，能有效的防止差錯與交叉汙染。
製劑車間廠房根據各劑型的空氣潔淨度級別要求分為一般生產區，30萬級區與10萬級區，以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產要求，其中固體制劑車間面積，30萬級面積液體制劑車間面積，10萬級潔淨區面積。
潔淨區與一般區裝修均採用彩鋼板隔斷，環氧沙漿塗層地面，地面、牆壁、天花板的交界處成弧形，建築物平整光滑、不產塵、易清潔消毒，保證藥品生產環境符合要求。
潔淨室內的管道、燈具、風口等設施表面平整光滑，易清潔，與牆壁或天棚的連線部位密封嚴密，潔淨室與非潔淨室之間設定緩衝設施，人員和物料分別按人淨和物淨程式進出潔淨區。進入潔淨室的空氣經過淨化，溼度控制在18-26，相對溼度控制在45-65%，潔淨區經檢測達到潔淨級別的要求；配料、粉碎、制粒、壓片等產塵量的功能間與相鄰房間保持負壓，並採用空氣直排方式，避免了交叉汙染，廠房內照明在300以上，廠房內設有應急照明設施。 電氣照明、工程裝置配線及各類管道均置於技術夾層內，與機器連線的各種管路採用316l或304不鏽鋼。
（2）提取車間
位於廠區東側，為獨立廠房，總面積為xx，其中參照30萬級管理的面積為xx，提取兩國間的牆壁等內表面平整，無脫落，無黴跡，藥材淨選間設有不鏽鋼工作臺以及排氣扇等設施，用於直接入藥的淨藥材和幹膏的配料、粉碎、混合、過篩的功能間設有通風除塵設施，並參照30萬級管理。
3、公用系統
生產所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水採用二級反滲透制水工藝製備，貯罐及環形輸送管道採用316l不鏽鋼材質，經驗證水質符合中國藥典20xx年版質量要求。
淨化空調採用集中空調機組三級過濾，送入潔淨區的空氣質量和壓差控制經驗證測試符合潔淨區的要求。
壓縮空氣系統均使用304管道安裝，經除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過濾，質量符合潔淨區空氣質量要求。
4、倉儲設施
總倉儲面積為xx，其中化學原料庫xx，中藥材庫xx（含陰涼庫xx、淨料庫xx），包材庫xx、成品庫xx，危險品庫xx，中間品庫xx，並設有特殊藥品專櫃、毒性藥材專櫃和貴細藥材專櫃以及不合格品專區與退貨專區，能滿足公司所有物料與生產產品的貯藏要求，並與生產規模相適應。倉庫安裝有空調、排氣扇等通風、除溼與降溫設施，設定有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲防鼠設施，並有完備的消防設施。
5、檢驗設施
公司檢驗室面積xx，設有化學分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標定室、高溫室、中藥標本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。
（三）裝置
公司所有裝置均能滿足公司產品的生產需要，其與藥品接觸部位的材質均為不鏽鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質均採用優質低碳不鏽鋼316l並經拋光和鈍化處理。
工藝用純化水採用飲用水作為製備水源，經過多介質過濾、活性炭吸附、二級反滲透處理製得，其輸送管道和貯罐均採用優質低碳不鏽鋼316l加工而成，管道的設施和安裝無死角、盲管，安裝後均經過鈍化處理，經驗證水質符合中國藥典20xx年版二部純化水項下的要求。
根據生產品種的藥品質量標準要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器，能滿足生產產品與原輔料的全部檢驗專案需要。
所有用於生產和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器，全部經過質量技術監督部門校驗合格，並貼有校驗合格標籤，其適用範圍與精度完全能夠滿足公司產品生產與檢驗需要。
所有裝置均制訂有標準操作規程、清潔規程和維護保養規程，操作人員和保養人員均嚴格按照操作規程作業，裝置的使用、維修與保養均予以記錄併入檔儲存。
（四）物料
物料的購入、驗收、儲存、發放與使用嚴格按照公司相關檔案進行，所購入物料按批取樣檢驗，其質量完全符合國家藥品標準、包裝材料標籤或其它有關標準。
公司所有物料按照其質量標準規定的貯藏條件按批號、規格進行存放，其中固體與液體分開，原藥材與淨藥材分開；物料分別按其狀態情況（待驗、合格、不合格）等用狀態標識牌或都圍繩進行區分管理，其中不合格物料設專區管理。
藥品標籤說明書嚴格按照國家食品藥品監督管理部門批准的內容、樣式與文字進行印刷，按品種、規格與批號專庫存放，專人管理，經質量管理部校對無誤後計數發放使用，殘損標籤計數銷燬，其發放、使用與銷燬均記錄在案。
有機溶劑等危險品存放在危險品庫，庫內外按消防要求備有專用滅火器材，並有相應的管理制度。
（五）衛生
公司按照生產和空氣潔淨等級的村注制定了廠區區、不同生產區域以及個人衛生管理制度和廠房、裝置與容器清潔規程，並配備了足夠數量的清潔工人負責廠區環境及車間的清潔衛生工作。廠區、生產車間、裝置、管道、容器均按照規定方法、程式與時間間隔進行清潔，衛生狀況符合規定要求，並定期對潔淨區進行消毒，消毒劑的配製有詳細記錄。
對進入生產區的人員與物品進行嚴格管理，非生產用品、生活用品與私人雜物不得進入生產區，進入潔淨的臨時人員都經過了指導，並嚴格控制人數。
工作服按照生產操作與空氣潔淨度等級要求進行選材，並有明顯的樣式或顏色區分，避免了混用，不同潔淨級別的工作服，按照規定的清洗週期，由專人進行清洗整理。
公司給後有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應生產情況主動報告制度，及時把患有傳染病、面板病及體表有傷口員工調離直接接觸藥品崗位。
（六）驗證
公司每年根據驗證管理制度成立驗證領導機構，制定年度驗證計劃，並根據驗證物件成立驗證小組，提出驗證專案，制定驗證方案並按計劃組織實施。每年驗證的主要內容包括空氣淨化系統、工藝用水系統、生產工藝及其變更、裝置清洗、主要原輔材料變更，其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證檔案及時進行了歸檔儲存。
xx年度進行的驗證有：
（七）檔案
按照gmp要求，公司建立了gmp檔案體系，其主要內容包括廠房、設施、裝置使用、維護、檢修管理制度與記錄，物料採購、驗收、生產操作、檢驗、發放、成品銷售和使用者投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄，物料、中間產品和成品質量標準及檢驗操作規程與批檢驗記錄，產品質量穩定性考察計劃、原始資料和分析彙總報告，檔案的起草、修訂、審查、批准、撤銷、印製、分發、回收及保管管理制度，廠房、裝置、人員衛生管理制度與記錄，人員培訓管理制與記錄。
正式生產的產呂均有藥品申請與審批檔案，並制定了相應質量標準、工藝規程和標準操作規程及批生產記錄與批檢驗記錄。
公司gmp檔案由質量管理部負責頒發與日常管理，每季度對現有檔案進行檢查，確保了使用的檔案為現行版本，並根據國家藥事法規與國家藥品質量標準的變化以及公司內部管理制度的變化等情況及時組織相關檔案的修訂工作。
（八）生產管理
公司所用產品均嚴格按照註冊批准的生產工藝制定工藝規程、崗位操作法或標準操作規程，並嚴格按照批准的工藝規程、崗位標準操作規程組織生產，工藝規程、崗位標準操作規程的修改嚴格按照檔案管理的程式進行，無隨意更改情況。
固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次並編制批號，在生產過程中嚴格控制塵埃的產生與擴散，並及時進行清場、物料平衡檢查與批記錄的填寫，液體制劑的配製、過濾、灌封、滅菌等過程都在規定的時間內完成。
中間產品均制定了公司內控質量標準，規定了貯存期與貯存條件，生產過程生產的不合格中間品實行專區管理、醒目標識，不直接流入下一道工序，並在規定的期限內按照不合格品處理程式進行處理。
中藥製劑生產過程中，中藥材在使用前均按規定進行揀選、整理、剪下、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進行了滅菌處理，經檢驗微生物限度均符合公司內控質量標準，毒性貴細藥材的投料均進行監控並有監控記錄。
工藝用水除製劑的配料用水以及直接接觸藥品的裝置與容器的最後一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據驗證結果制定了檢驗週期，並定期按時檢驗。
（九）質量管理
公司設立質量管理部負責藥品生產全過程的質量管理和檢驗，由總經理直接領導，獨立履行物料和中間產品使用、成品放行的決定權。
質量管理部下設檢驗室，配製有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗用裝置、儀器、試劑、試液、標準品（或對照品）、滴定液、培訓基等管理辦法。
質量管理部門負責制定和修訂物料、中間產品和成品的內控標準和檢驗標準操作規程、取樣和留樣制度，並對物料、中間產品和成品進行取樣、檢驗、留樣，並按試驗原始資料如實出具檢驗報告。
質量管理部根據驗證結果定期監測潔淨室的塵粒數的微生物數，評估主要物料供應商質量體系、稽核不合格品處理程式、稽核批記錄、並及時評價原料、中間產品及成品的質量穩定性。
（十）產品銷售與收回
公司產品只有檢驗合格並經過批記錄稽核合格批准予以放行後，方可銷售。
公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶檔案，所有產品均有完整的銷售記錄，能追查每批藥織品的銷售情況，並儲存至藥品有效期後一年。
（十一）投訴與不良反應報告
公司制定了質量投訴、藥品不良反應監測和報告管理制度、處理程式與記錄，並批定質量管理部負責藥品不良反應資訊的收集整理與報告，以及質量投訴的處理，建立了完整的產品投
訴與不良反應檔案，確保患者用藥安全。
（十二）自檢
公司制定了自檢管理制度，規定了自檢的範圍、週期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計劃與實施方案，並按期完成。自檢過程中及時填寫自檢記錄，自檢完成後及時出具自檢報告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限並責任到人，同時對整改的專案進行定期回檢。
xx年公司進行的自檢情況，基本達到gmp要求。
企業自查報告 篇6
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記註冊的全資子公司，屬於食品加工企業，經營範圍為方便麵、掛麵、粉絲、調味品的生產與銷售。註冊資金1000萬元。
我公司於20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業會計核算方法，設定總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟體，我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅彙算清繳、年度審計工作進行核實檢查並出具報告，現將我公司的自查情況彙報如下：
我公司用於抵扣進項稅額的增值稅專用發票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發票用於抵扣。
用於抵扣進項的運費發票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額；沒有以購進固定資產發生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發生的運費抵扣進項稅額；沒有以國際貨物運輸代理業發票和國際貨物運輸發票抵扣進項；不存在以開票方與承運方不一致的運輸發票抵扣進項；不存在以專案填寫不齊全的運輸發票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發票、通用機打發票、手工發票等，查詢資訊與票面均一致。
不存在購進房屋建築類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用於在建工程、集體福利等非應稅專案等未按規定轉出進項稅額的情況。
發生退貨或取得折讓已按規定作進項稅額轉出。
用於非應稅專案和免稅專案、非正常損失的貨物按照規定作進項稅額轉出。
銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況；不存在以貨抵債收入未記收入的情況；不存在銷售產品不開發票，取得的收入不按規定入賬的情況；不存在銷售收入長期掛帳不轉收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規定計提銷項稅額的情況
不存在開具不符合規定的紅字發票衝減應稅收入的情況：發生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發票和賬務處理符合稅法規定。
營業收入完整及時入賬，現金收入按規定入賬；給客戶開具發票，相應的收入按規定入賬。按《營業稅暫行條例》規定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規定的發票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整；達到無形資產標準的管理系統軟體，在營業費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養老保險、補充醫療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低於稅法規定的殘值率或電子類裝置折舊年限與稅收規定有差異的，未進行納稅調整；計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發費用的列支範圍，享受稅收優惠。
企業以各種形式向職工發放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
以上報告!
企業自查報告 篇7
為抓好安全生產管理工作，強化源頭管理，切實把隱患排查整改作為防範事故發生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我司安全生產工作順利開展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執行情況、交通安全、綜治安全等方面進行了全面自查，現將自查情況逐一報告。
一、安全體系、安全管理制度、執行情況
公司設有安全委員會及安全領導小組，公司安技部在安委會、安全領導小組領導下負責公司安全生產日常管理工作。公司安技部能嚴格落實安全生產責任制,不斷建立健全安全生產規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門能按上級有關規定配額足夠的專職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理，確保了公司安全生產良好的局面。安全管理制度、執行情況如下：
1、能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的檔案，並有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴格遵守相關的安全制度。
3、公司有安全領導小組，並能定期進行安全檢查、指導、考核。
4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書。
5、有制定相關安全管理實施細則，並有完善的安全基礎工作考核標準。
6、有安全工作會議制度及安全工作會議記錄。
7、有嚴格的執行定期的安全檢查制度。
8、有事故報告制度。
9、有事故調查處理制度。
10、有突發事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的安全演練。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，並報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結，並報送集團安技部。
2、能嚴格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績效等記錄能及時登入，檔案的內容真實、完整。
3、能做好行車事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發經過、現場圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。
4、處理事故能堅持按“四不放過”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。
5、建立有安全員管理檔案，將安全員的准入、考評和資質納入其中。
6、有定期召開安全工作會議，及時傳達、貫徹上級有關安全生產的方針政策、法規、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，並有詳細會議記錄、出席會議人員簽到。
7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統計、分析。
8、能認真履行安全資訊統計報表報告制度，按規定填報有關報表資料並及時報送報表。
9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少於一次車輛安全技術檢查，並有詳細檢查記錄。
10、能根據公司有關安全活動工作部署，結合上級主管部門的安全活動，開展安全競賽活動。
11、安全管理人事的任免、調動都能經集團安全技術部稽核備案，專職安全管理人員持有相關的資質證書。
三、綜治安全
1、能落實執行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防範、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領導彙報綜治安全工作情況。
2、安技部主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作佈置。
3、與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書。
4、有制訂應急救援預案並年度最少演練一次;
5、有開展各種安全知識宣傳教育活動，並定期對員工進行防火防盜、勞動安全等安全技能培訓。
6、能對新員工實行崗前安全培訓並考核合格後方可上崗，有培訓考核記錄併入檔儲存。
7、確立防火重點部位並有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規定每半年和年終進行一次安全大檢查，發現隱患及時整改。
8、對消防器材與配套裝置能落實“三定”管理，防火工作的落實及安全檢查情況有記錄資料並存檔。
9、對每季度能進行1次綜治安全檢查。
10、公司內部已建立安全資訊員隊伍檔案，對不安定因素或員工之間發生的矛盾糾紛要做好疏導化解工作，並及時報告上級有關部門。
11、無群體鬥毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發生。
12、有制訂安全檢查計劃，堅持對重點防護部位進行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查專案、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，並把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。
13、在安防檢查中發現的不安全隱患能及時整改。
14、對上級機關及集團公司發出的整改通知能按時整改並書面報告整改情況或oa正式行文報告。
15、對安全隱患有整改情況記錄和有關人員籤認的資料存檔。
總之，此次自查我們做到了認真細緻，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放鬆。
企業自查報告 篇8
一、20*年以來下達的重點水利專案及建設情況
（一）20*年以來上級部門下達我局的工程專案有：
1、20*年第一批農村安全飲水專案，下達資金523萬元；
2、20*年第一批擴大內需農村安全飲水專案，下達資金295.2萬元；
3、20*年第二批擴大內需農村安全飲水專案，下達資金1239.4萬元；
4、20*年第三批擴大內需農村安全飲水專案，下達資金5*.06萬元；
5、徐家壩水庫除險加固工程，下達資金570.74萬元；
6、川河防洪治理縣城延長段工程，下達資金262.22萬元；
7、者幹河花山街段防洪治理工程，下達資金100萬元；
8、景福鄉灣水河水庫干支渠防滲工程，下達資金100萬元；
9、太忠鄉徐家壩水庫干支渠防滲工程，下達資金100萬元。
（二）專案建設情況
1、20*年第一批農村安全飲水專案、20*年第一批擴大內需農村安全飲水專案、20*年第二批擴大內需農村安全飲水專案、川河防洪治理縣城延長段工程、者幹河花山街段防洪治理工程、景福鄉灣水河水庫干支渠防滲工程已全面完成下達計劃並投入試執行。
2、20*年第三批擴大內需農村安全飲水專案已全面開工建設，工程預計於20*年12月30日完工。
3、徐家壩水庫除險加固工程主體工程已全面完工，現已轉入房建等附屬工程建設。
4、太忠鄉徐家壩水庫干支渠防滲工程已於11月初開工建設。
二、落實責任制主體
根據《*縣人民政府辦公室關於印發*縣農村飲水安全專案建設管理辦法實施細則的通知》的要求，為進一步加強我縣農村飲水安全專案建設管理，確保我縣農村飲水安全專案順利建成並長期充分發揮效益，《通知》中明確：我縣各專案區鄉（鎮）人民政府為建設單位即專案法人，縣水務局負責做好專案的前期申報工作及按水利行業有關規定做好對專案建設的業務指導，並重點加強對專案工程質量的監督檢查。因此，除徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程的`建設法人由縣水務局承擔外，其餘的水利工程專案的建設法人都為各專案區鄉（鎮）人民政府。
三、建設管理
根據水利建設的相關規定和要求，徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理等各項工程建設嚴格按照專案法人制、招標投標制、建設監理制三項制度的要求來開展工作，保證了工程的順利實施。
（一）、專案法人制
工程實施嚴格按照有關法律和法規規定進行。徐家壩除險加固工程：根據《雲南省病險水庫除險加固工程專案建設管理實施細則》等的相關規定，景東縣人民政府於20*年6月批准成立專案法人單位*縣徐家壩水庫除險加固工程建設管理局（景政復〔20*〕10號），縣水務局根據檔案精神於20*年6月任命了法人單位法人（景水字〔20*〕35號）。
（二）、招標投標制
根據工程建設規範要求,徐家壩水庫除險加固工程施工單位由專案法人單位委託有招標代理資質的中介機構進行公開招標確定，招標工作完成後按有關規定進行了備案，並報經普洱市發展和計劃委員會批准開工建設。川河防洪整治縣城延長段治理工程的施工單位由專案單位委託中介機構採用邀請招標的方式進行招投標，在公證人員、監察人員現場監督下按得分高低順序確定施工單位，並按相關規定報批開工建設。
（三）、建設監理制
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程建設都按建設要求實行監理制，在工程的施工中，監理單位嚴格按照監理制度進行工作，及時的做好工程實施階段的各種資訊的收集、整理、歸檔及監理日誌的撰寫，並保證現場記錄、試驗、檢驗以及質量檢查等資料的完整性和準確性；施工單位根據施工合同和招標檔案的要求進行施工，不存在轉包和違法分包事件的發生。
（四）、雙合同管理制
為確保建設工程質量達到國家有關規定、爭優創優、幹部謙潔，杜絕參與工程專案管理的領導和人員利用職務上的便利，以權謀私、貪汙、受賄等違法行為，根據國家建設部、監察部和中共雲南省紀委、監察廳、建設廳的相關要求，提前讓監察部門介入，徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程在簽定《施工合同》的同時簽訂《工程廉政合同》，接受監察部門的監督。
四、資金的使用管理
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程專案法人單位成立後，嚴格按照財務制度設立了專職的會計、出納，建立專案資金專戶，單獨建帳、單獨核算，實行撥款管理責任制，按基建程式、年度計劃、工程進度及合同要求按比例撥付工程款。工程款的撥付實行簽證制，以監理工程師核實的工程量、簽發的付款憑證為依據，憑證付款。
五、工程質量、安全控制
（一）工程質量
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程都嚴格執行批准的施工單位質量保證體系、工程建設監理規劃及監理實施細則，逐條抓落實，嚴格質量控制，採用監理旁站、質檢單位抽檢和施工單位自檢相結合的施工模式，嚴格控制進場原材料的質量，從而保證整個工程的質量，在施工中參建各方無條件接受質量監督單位和質量檢測單位的監督和檢測。
（二）、安全生產
為做好徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程建設的安全生產工作，妥善處理好投資、進度、質量與安全生產之間的關係，專案法人單位始終把“百年大計，安全第一”放在專案建設的首位，嚴格安全生產管理工作。為保證管理落到實處，專案法人單位明確了建設、設計、監理、質檢及施工等各個參建單位的職責，按照規定層層建立了安全責任制，施工單位負責工程安全生產的人員必持證上崗，堅持工前安全講話，工中安全檢查，工後安全評比和每週一次進行安全生產教育，嚴格按照國家基本建設管理規定組織施工，從而保證了在施工期間未發生一起安全事故。
企業自查報告 篇9
一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動情況
1、安全管理機構方面
我專案部在安全管理機構建設方面，尤為重視現場技術、安全人員的配備，每個工區內都配備了工區長、工區總工、安全質量部、工程部等重要的人員及部門，施工現場每個工點都有現場技術人員及全程旁站監督，並全部對各人員簽訂了安全管理終端責任狀，明確各管理人員的職責，確保現場施工安全質量可控。
2、方面
通過自查自糾活動，部分工點原不完善、安全防護設施不齊全的，現逐步走上了正規，例如良傘立交橋左幅12#右幅10#墩澆注混凝土跨線橋施工，施工前，安全施工管理無詳細的制度，現場管理人員對施工隊交底沒有針對性。後由專案部楊泓全總工程師利用晚上空閒時間對施工管理人員和施工人員進行了詳細的，並對相關責任人簽訂了責任狀，對施工隊施工過程中要注意的事項逐一制定了措施。
3、 和監控方面
目前隨著我專案部工程接近尾聲，點主要控制在良傘立交橋支架模板、跨線二級路混凝土澆注施工的交通安全，以及（傘大橋、良的立交橋、六塘跨線橋）的制樑和運架樑施工外，其他像隧道的點基本上已施工完畢，我專案部由韋登斌經理每月組織兩次大型的安全生產自查自糾大檢查，每週由陸少韋家祥安全副經理帶領安質部和工程部組織兩次的安全生產自查自糾的小型檢查，由每月旬報進行通報各工區各工點的和重大危險源監控情況，並是否及時進行了整改，對不及時整改的單位或個人進行了經濟處罰。
4、 安全和特殊工種持證上崗情況
隨著安全生產重點由下部結構升至上部結構，我專案部樑部生產大多都是，安全工作顯得尤為重要，專案部每月都制定了對樑部施工進行一次安全；對每位現場施工操作人員的持證情況進行審查，現我專案部現場特殊工種人員將近200人，現場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。
5、 使用管理情況
由於我專案部基本上都集中在樑部施工，移動模架每日都必須進行移動模架的安全效能檢查，對部分受力構件在澆築幾片樑後，重新對受力杆件的疲勞情況作試驗，對不能滿足安全效能杆件進行拆換處理，樑場及運架對的由於路基的影響，6月-8月現基本上處於停工狀態，但現場特種裝置保養正常。
6、 安全投入情況
我專案部在安全投入方面吸取各類工程現場發生的安全教訓,在安全生產投入方面不惜成本,確保施工安全,現我專案部全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題,也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進度的。
7、應急預案編制及演練情況
根據農民工的突發意外傷害方面所採取措施知識，針對我專案部安全施工生產實際情況，特在宜河六標組織了一次應急急救演練，演練順利結束，取得了業主、監理現場的認可。
二、存在問題
在這次中，共發現問題33項，當即整改15項，限期整改18項。檢查中發現的主要問題是：
1、良傘跨二級路立交橋腳手架未按規定搭設；
2、現場施工用電未按要求設定。（六塘橋橋面、六塘T樑預製場、良傘立交橋）未按“”和“三級配電兩級保護”的配電系統要求設定，開關箱未按照“一機、一閘、一漏、一箱”要求設定，用電線路架設不規範，線路有拖地現象存在；
3、施工現場的“四口、五臨邊”缺少安全防護設施；
4、六塘跨線橋安全防護不到位，臨邊所設立安全網破損不符合要求；
5、良傘大橋箱梁預製場特種裝置使用管理不規範；
6、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置；
7、針對以上昨檢查出的安全隱患，現已全部整改完畢。以下（見附圖）
三、整改措施
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促企業按時整改，按期複查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領導、樹立安全生產意識。要強化措施，認真落實安全生產責任制，要把安全生產工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。特別是停產、半停產企業及安全防火重點單位，要嚴格按照有關規定做好安全生產和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生產規章制度。對安全生產工作的要求，把安全生產工作規章制度、崗位操作規程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好安全生產的宣傳教育培訓工作，增強領導和農民工的安全生產意識和法制觀念。
3、經常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產的檢查工作要做到經常化，制度化、規範化，在工作中主要體現一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產事故防範工作，杜絕各類事故的發生。一旦發生事故，要認真執行事故報告制度，要逐級及時上報，對發生安全生產事故的單位要按照“四不放過“的原則，嚴肅追究企業主要負責人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產安全。
四、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動取得的成效
通過對我標段內在建施工工點安全生產大反思、大檢查自查自糾活動,排除了我公司專案各工點中存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質量事故的發生，尤其在各工區，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之，專案部通過此次安全生產大反思、大檢查自查自糾活動的開展，有力地促進了現場施工的安全生產工作。現場施工安全生產責任主體更加明確、社會責任感進一步增強，員工的安全意識得到了明顯提升，在全專案範圍內形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。
企業自查報告 篇10
為全面貫徹落實安監總廳管四?20xx?129號《國家安全監管總局辦公廳關於進一步加強工商貿企業有限空間作業安全生產工作的通知》及化肥中心安委會《關於加強危險化學品安全管理並開展安全排查的緊急通知》的要求，深刻吸取西安中化環保化工氣體洩漏事故教訓，我司高度重視，積極組織，認真開展了公司安全隱患排查整治活動，並取得了較好的成果，現將排查情況彙報如下：
一、建立危化品管理檔案，定期進行專項檢查
為了全面掌握危險源相關資料，我公司建立了危險源管理檔案，詳細記錄危險源設施裝置及執行方面的技術資料，定期對崗位操作人員進行培訓，提高操作人員的業務水平，同時，安全部每月不定期對危險源的執行指標進行檢查，並認真做好巡檢記錄，督促從業人員嚴格按規範進行操作，有效防止事故發生。
二、採取多種形式，對從業人員進行培訓教育
企業的安全文化和員工安全意識決定員工的安全生產行為，為了加強企業文化建設，提高員工的安全生產意識，我司結合企業實際情況，首先通過制訂年度安全培訓計劃，統籌安排全年的安全培訓，有計劃的採取多種形式，對全員進行了系統的安全培訓教育，所有特種作業人員均參加了相關部門組織的培訓並取得相應的安全資格證書。另外，四月份對13名作業證到期的電焊工進行了外部培訓，並取得了焊接與熱切割作業證。其次，對已取得特種作業證的人員，公司每季度還要組織一次再教育，使特種作業人員從思想和技術上得到進一
步的提高。第三，為適應當前企業發展需要，經公司引導，我司大部分專兼職安全管理人員近年陸續參加了國家注安考試，目前已有**人取得了《註冊安全工程師執業證》，使公司總體的安全管理水平和培訓教育能力得到較大提升。
三、安全隱患排查情況
*月*日我公司組織了一次全面的隱患排查工作，重點對企業合法合規經營情況、危化品相關裝置設施執行情況、現場三違情況及應急救援管理情況進行了排查，具體情況如下：
（一）企業依法合規經營情況。為了加強對危化品的管理，我公司在完善安全基礎管理制度的同時，又制定了的《重大危險源監控制度》和《危險化學品管理制度》，詳細規定了危化品的生產使用、裝卸運輸，以及報廢處理過程中的安全措施，從制度上規範了危化品操作人員的行為，有力保障了重大危險源的正常執行。同時公司又成立安全生產委員會，設立4名專職安全管理人員，健全了三級安全管理網路，明確各級管理人員的責任，有力保障了公司安全工作的順利開展。公司總經理、生產副總及安全環保部人員均經**市***安全技術培訓諮詢中心培訓並取得安全資格證書，9月份到期的危險化學品生產單位登記證，其延期申請手續已於7月份上報，9月份將按期取得延期手續，做到合法合規生產。
（二）危化品相關裝置設施執行情況。氨站是我公司的重大危險源，為了做好危險源管理工作，我公司主要從建立健全管理制度和檔案、規範安全標識、加強作業人員培訓教育和演練等方面進行重點控
制，並將現卸氨軟管改成了鶴管，滿足了《***省液氨儲存與裝卸安全生產技術規範(試行)》的要求。同時今年5月份，我司還利用大修機會，將氨站所有閥門進行了打壓試驗，對不合格的閥門進行了維修或更換；聯絡***市鍋檢所對我公司的氨站進行了一次全面的檢測檢驗，並於安全生產月期間按要求在南北球罐的卸氨管道上安裝了緊急切斷閥。另外，**、**、***崗位的安全閥、液位計、報警裝置、相關聯鎖裝置等均按規定時間和要求進行了校驗，從源頭上杜絕了重大事故發生的可能性。
（三）現場三違查處情況。一方面通過安全培訓教育，使員工安全意識提高上來，自覺的遵守各項規章制度，減少三違現象的發生；另一方面通過日常檢查、專項檢查及綜合檢查對員工的日常操作行為及動火、登高、入罐等三違現象的查處與考核，促使員工自覺遵守操作票制度，不斷減少三違現象的發生。本次檢查中發現的二項違章作業已嚴格按照“四不放過”原則進行了處理，使違章人員充分意識到問題的嚴重性，確保公司生產安全。
（四）應急救援管理情況。我公司於20xx年*月根據公司總經理要求和有關法律法規的規定開始組織編寫《危險化學品應急預案》，並不斷得到完善，預案實施後，公司首先組織公司全體員工進行學習，在多次召開會議進行討論的基礎上，自***年開始每年組織一次全面演習。其中今年6月*日組織開展了火災消防應急救援預案演練活動。整個演練過程順利有序，通過這次演練，充分證明我公司的火災消防應急救援預案的可行性和可操作性。另外，現場防化服、揹負式空氣呼吸器、推車式空氣呼吸器、長管呼吸器、應急堵漏裝置、防毒面具等應急勞保用品定期進行了維護保養，並做了相關記錄；公司辦公樓、
職工宿舍、餐廳、配電室等場所安裝的應急照明燈和安全出口指示標誌完好；危險源周圍設立的《進入危險源須知》、危險源管理規定、警示標誌等安全警示告知牌等完好。通過以上措施的落實，保證了公司應急管理工作的有效實施。
我司將以此次隱患排查為契機，進一步加強日常檢查及每月的安全綜合大檢查力度，落實好各項整改措施，不斷完善各項管理制度，確保公司各項安全工作的順利進行。
***************公司
20xx年*月*日