在學習、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的出差及差旅費管理制度，歡迎大家分享。
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、範圍：
因公出差的領導及員工。
三、申請及批准：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批准後應及時到財務部備案；
3、出差的`稽核批准許可權如下：
3.1當日出差由部門經理批准；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理稽核，總經理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，並獲批准。
四、出差補貼範圍及辦法：
1、總經理、副總經理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批後執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經總經理批准執行的費用，可實報實銷。
五、出差規定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（週末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作彙報以簡訊或郵件的形式向主管領導彙報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批許可權。
公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理稽核簽字確認後，由內勤於每週一，週四統一交財務核算確認，然後由總經理審批簽字，最後到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額。
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要註明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批准方可乘坐。乘坐計程車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發布之日起，開始執行。
2）、本規定由綜合部制訂並負責解釋，報總經理核准後施行，修改或終止時亦同。