在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規格或法令禮俗。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編收集整理的耗材倉庫管理制度，希望對大家有所幫助。
耗材倉庫管理制度1
倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設定的，由於倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，並詳細註明材料名稱、型號、規格、數量，然後由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要後再向上級部門審批，審批通過後才能交由採購人員進行採購。
2、 積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金佔用，減小庫存和積壓。
4、 生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、 倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、 材料入庫
1、 物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量後沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、 核對無誤後倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須專案齊全，數量準確並由雙方在材料入庫單上共同簽字，採購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、 不按規定程式、未經廠長或經理簽字審批的採購專案，由採購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、 清點無誤後的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、 要注意倉儲區的溫溼度，保持通風良好，乾燥、不潮溼。
3、 庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標註存放要求的'貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對於易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應儘可能按先入先出的原則，加快週轉。
5、 對倉庫所有部件的標誌必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、 貴重物品要入箱入鎖，並有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫後使用的原則。
2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、 各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，並詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等資訊，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核准後方可入庫提料。
4、 領料單未經相關責任人簽字核准的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、 如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或汙損，則根據情況進行相應的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、 材料出庫後必須做好相關出庫記錄。
8、 做好後續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，併為明天物料發放作好準備工作；
五、 耗材報表
1、 認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。
3、 必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，並確保其正確無誤。
4、 加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常執行。
耗材倉庫管理制度2
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常執行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、滑鼠等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括印表機色帶、色帶架，噴墨印表機墨盒、墨水，鐳射印表機粉盒、硒鼓，影印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和新增等工作。
（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，並定期進行盤存。
（三）、根據各單位硬體裝置的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的型別、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨印表機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、鐳射印表機硒鼓、噴墨印表機墨盒、針式印表機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定後組織供應。
耗材倉庫管理制度3
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術引數和申請購置的裝置經濟效益預測。
2、使用科室申請後，醫院召集醫療裝置論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購效能良好價格適宜的儀器裝置。
驗收規定：
1、裝置到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收裝置時各種資料要齊全，否則不予籤驗收單。
3、裝置安裝除錯必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場除錯、培訓。
4、裝置隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用
3、不能使用的裝置由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療裝置需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、裝置不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科裝置原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。
7、裝置效益分析每月一次單機分析，每季一次彙總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療裝置管理保養規定：
1、裝置到位後，由總務科會同相關人員安裝、驗收、除錯、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常執行。
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、裝置應建立操作規程、使用和養護記錄。各種裝置操作人員應經過培訓，熟悉裝置效能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、裝置用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄執行情況。
5、裝置如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成裝置損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器裝置維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，裝置發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證裝置完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查詢原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的裝置，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
5、各科裝置維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型裝置購置程式:
在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明裝置購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價後報裝置論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購裝置進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購程序序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
耗材倉庫管理制度4
一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、裝置耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程式統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，總務科方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購彙總，總務科複核，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程式辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科稽核，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。