以下是應屆畢業生制度網為您提供的一篇關於市場部管理制度的參考範本，希望對您有所幫助。
第一節 總則
為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關係，使其他部門各項工作得以順利開展，特制訂本制度。
第二節 市場部職責
第一條 嚴格遵守商業道德，保守商業祕密。
第二條 負責公司配送範圍內的業務開發。
第三條 負責客戶的維護工作。
第四條 負責所管轄客戶應收款項的回籠。
第五條 負責倉儲客戶的訂單整理與核對工作。
第六條 負責與有關部門的協作配合工作。
第三節 市場部經理職責
第一條 主持市場部全面工作。負責對本部門不同時期工作目標、工作計劃的組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制，不斷提高部門服務水平。
第二條 負責部門制度及工作流程的擬定、上報及監督實施。
第三條 要求部門人員按照公司規定進行操作，做好部門各工種的業務指導、培訓工作，並對其工作定期檢查、考核和評比。
第四條 全面熟悉、掌握市場動態，努力開拓市場。
第五條 督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。
第六條 向主管領導提議下屬管理人員人選，並對其工作考核評價。
第七條 做好與其他各部門的溝通與協調工作。
第四節 市場部副經理(助理)職責
第一條 服從領導的工作安排，協助部門經理做好各項管理工作。
第二條 熱情對待客戶，文明禮貌。
第三條 熟悉本部門各工種的職責及操作規定。
第四條 負責本部門員工的考勤、工作量統計、以及工資彙總。
第五條 負責每月營業額報表的統計彙總工作。
第六條 組織、召開有關會議。
第七條 負責各類檔案的分類、整理工作。
第八條 及時發現、處理部門的各種問題。
第五節 業務員職責
第一條 服從領導的安排，按業務操作規定作業。
第二條 熱情對待客戶，文明禮貌。
第三條 負責客戶的開發工作及所管轄客戶的維護工作。
第四條 協助收款員收回所管轄客戶的應收款項。
第六節 收款員職責
第一條 服從領導的安排，按收款操作規定作業，按期完成公司規定的收款任務。
第二條 負責客戶運輸清單的列印及應收款項的`核對、收回。
第三條 負責核實客戶提出的應收款項質疑，並向部門負責人提出處理意見。
第四條 負責定期對帳款收回情況的統計工作。
第五條 協助業務員做好客戶的維護工作。
第七節 倉儲訂單整理員職責
第一條 服從領導的安排，按業務操作規定作業。
第二條 負責倉儲客戶訂單的整理工作。
第三條 負責與客戶、倉儲倉庫之間訂單的核對與查詢工作。
第八節 業務操作規定
一、開發客戶
1、業務員應盡最大努力，通過各種渠道蒐集客戶資料。
2、若業務員之間在開發客戶時發生重疊，以第一時間聯絡人為準。
3、不得抄襲他人的客戶聯絡資料，不得將其他業務員管轄的客戶據為已有。
4、對待任何客戶來電或來訪，都應積極、熱情地接待。
5、對於有意向合作的客戶，應將有關客戶的詳細資料上報部門領導。
二、拜訪客戶與洽談業務
1、主動與客戶取得聯絡，向客戶傳送、傳遞公司資料與資訊，做好記錄，並保持聯絡，必要時上門拜訪。
2、有新進客戶或要求改變結算方式的客戶，經辦人需填寫《新(重)進客戶操作通知單》。《新(重)進客戶操作通知單》交相關部門，並由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善儲存。
3、不得擅自做主承諾客戶免費、降低運價或改變結算方式。
4、外出拜訪客戶，需實事求是，並做好記錄。不得拒絕客戶的拜訪要求。
5、時刻保持手機暢通。
三、維護客戶
1、盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發生爭吵。
2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經辦人填寫《提貨通知單》，交排程員簽字確認。
3、不得答應以現金結算客戶的欠款，若有特殊情況，經部門領導批准後，填寫《同意欠費通知單》交相關部門，並由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善儲存。若客戶在承諾日期之內未交付欠款的，須負責收回。
4、對待任何客戶，都應積極、熱情地服務。
5、客戶有特殊操作要求或運價需調整時，應填寫《部門資訊聯絡處理單》交相關部門，並由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善儲存。
6、應及時通知客戶其所佔用的倉儲面積，並收取倉儲費。
7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。
8、定期回訪客戶，請客戶配合填寫〈客戶滿意程度調查表〉，徵求客戶對公司操作部門的意見和要求，並反饋至部門領導。
四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責任。
五、處理超過業務員許可權之外的日常業務，需請示部門領導。
第九節 收款操作規定
一、定期列印《託運清單列表》，並及時送達客戶。
二、將客戶的點數費、倉儲費、裝卸費等費用，一併計算到此客戶的總費用中，並請客戶予以確認。
三、對於客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關部門核實無誤後，做好書面記錄，註明事由與扣除金額，並報告部門領導，不得擅自減、免客戶費用。
四、不得同意客戶推遲合同規定的付款日期。