為規範機關財務管理，合理使用辦公經費，保證機關正常開支，根據上級財務管理有關規定，結合我局實際，制定本財務管理制度。
一、管理原則
機關財務管理實行“兩統兩分”的原則，即統一管理、分類記賬、分級把關、統一審批。凡財政撥付的經費、專項資金以及各項預算內外資金一律納入機關賬戶，由機關財務統一管理。並按照不同的資金來源，進行分類記賬，區別資金性質用途分別支出，按制度規定的職責許可權進行分級把關，最後由局領導統一簽批。
二、審批程式
機關的正常經費開支，按下列程式審批：經辦人簽字，辦公室財務人員票據稽核，主任把關，分管財務的局領導稽核，主要領導籤批。屬專項開支的須經主管領導簽字把關後，再按上述程式逐級審批;屬於購置大額固定資產開支或非正常開支，須經局長辦公會研究批准。
三、借款規定
因公外出借款，1000元以內由辦公室主任批准;1000元以上由主管財務的領導審批。
四、經費開支
(一)差旅費開支
嚴格因公外出告知報告程式。局長外出要告知辦公室;其他領導班子成員外出要報告局長;科長(主任)外出要報告主管局長;副科長、科員外出要報告科長(主任)，未經批准任何人不得擅自外出，否則機關財務一律不予報銷費用。特殊情況，事後要主動彙報。國內出差需乘飛機者，須經局長批准。
(二)辦公用品購置與管理
機關購置辦公用品，由辦公室統一辦理。由辦公室行政管理人員根據實際需要列出計劃，填寫《辦公用品(或其他物品)購置審批單》，經辦公室主任把關，主管財務的局領導審批後，方可購買。大項物品購置，金額在5000元以上的，須經局長辦公會研究決定。凡各科室未經批准自行購買辦公用品，財務一律不予報銷。所購辦公用品或其他物品交保管人員查收後，雙方在購置發票和入庫清單上簽字，按審批程式報賬。嚴格辦公用品發放領用制度。建立實物庫存賬，實行辦公用品領用簽字手續，每半年清倉查庫一次，並公佈辦公用品購置、發放情況。
(三)文印費開支
各科室起的文稿原則上由起草科室自己列印，特急情況經辦公室主任同意可由打字員幫助或外出列印。影印資料須在辦公室統一登記後方可到影印室影印。
(四)招待費開支
機關一切公務接待事宜，按照上級有關規定，嚴格經分管機關的局領導批准後由辦公室按照對口陪餐、統一標準的原則，統一安排。凡未經批准自行接待的，辦公室一律不負責結算。
(五)電話費開支
本著“節約開支，不影響工作”的原則，根據工作業務量的大小，核實各科室的話費定額。節餘留用，超支自負。機關所有辦公電話話費結算，