在施工過程中，如果工程量變更，專案部向採購部提出調整材料用料數量及預算，作為採購部以後稽核採購及付款的依據之一。下面是小編為大家分享施工現場材料管理細則，歡迎大家閱讀瀏覽。
一、計劃管理
1、專案開工前，專案部計算材料用料數量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給採購部，作為採購部以後稽核採購及付款的依據之一。
2、在施工過程中，如果工程量變更，專案部向採購部提出調整材料用料數量及預算，作為採購部以後稽核採購及付款的依據之一。
二、採購申請
1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質量要求。
2、施工員根據各施工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內容包括材料名稱、規格、型號、數量、質量要求、最遲到貨時間等。
3、申購單經專案經理審批同意後，提交給採購部及採購員。
三、材料採購
1、採購部及採購員根據專案部的申購單的要求進行採購。
2、採購部及採購員要廣泛瞭解市場資訊，熟悉各種材料的供應渠道，掌握專案部周邊材料供應情況。
3、採購員在採購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的採購方案提交給採購部負責人。
4、採購部負責人稽核採購價格的合理性。
5、按照公司的規定完成招標採購流程或公司領導和採購部負責人同意後，採購員才可以採購。在材料質量滿足施工要求的前提下，選擇向報價最低的供應商採購
四、驗收及入庫
1、為了把住質量關和數量關，採購員、倉管員和質量員(最好是主管施工員，也可以是專案經理，若專案部沒有施工員的由資料員代替)在材料進場時必須根據已核准的申購單和送貨單，進行材料的質量和數量驗收，驗收內容包括品種、規格、型號、質量、數量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合採購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。
2、驗收入庫的數量不能超過經核准的申購單的數量。
3、物資抵庫但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的，倉管員有權拒絕簽收貨物。
4、“送貨單”內未註明材料規格型號、單位、數量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續。
5、“送貨單”必須為原件，並有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。
6、對於金屬材料、土建材料以“噸”、“千克”為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數量必須以公磅數量為準。
7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數量，確認無誤後雙方需在送貨單上簽字確認。
8、嚴禁倉管員未經實際驗貨，直接根據送貨單抄填入庫單。
9、材料驗收合格後，倉管員需根據實際入庫數量填寫《驗收及入庫單》，《驗收及入庫單》需經採購員、倉管員和質量員簽字。
五、儲存及保管
1、倉管員應建立材料臺賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存資料。
2、做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫 房整潔。
3、要妥善保管入庫單和材料領料單。
4、根據專案進度需要及時向專案經理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料採購計劃。
5、勤檢查庫存物品，保持庫房乾燥，注意防火、防盜、防潮、防黴變、防蟲蛀、防鼠害。
6、根據工地專案進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。
7、庫內物資，按大類區分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下襬重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩固、存放合理、安全可靠，然後建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區整潔衛生，道路暢通。
8、露天存放的物資根據需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質、散失、發現問題及時上報並採取保護措施。
9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防鏽蝕檢查。
10、對易老化、易碎、防潮溼、怕凍、怕晒等物資，要根據其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發，發現問題及時採取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質量狀況。
11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區域，並設立相應的`警示。
六、付款
1、材料驗收入庫後，採購員(沒有采購員的專案部由倉管員以外的合適人員進行)收集付款所需資料並申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據、合同及單價清單、付款申請單、付款委託書、供應商三證資料等公司規定須提交的所有資料和證件。
2、財務部稽核付款時，通過網路查詢各種材料的實時行情，或通過電話詢價，或與以往的採購價格對比，以核實專案部採購的材料的價格的合理性及真實性。
七、材料領發
1、施工員根據專案需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單》，領料單要寫清材料名稱、規格型號、數量、用途，領料單需專案經理簽字審批。
2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。
3、領料單不準塗改。
4、倉管員根據專案經理簽字的領料單發放材料，嚴格依據所列專案辦理出庫。
5、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。
6、凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
7、倉管員要及時登記手工檯賬或電子臺賬，以利於材料耗用統計和成本核算。
八、退貨規定
1、退貨條件：
(1)發現材料有明顯的製造缺陷的。
(2)材料經兩次以上換貨後仍然存在質量問題的。
(3)發現材料與採購合同上註明的規格型號、尺寸不符的。
(4)材料質量未達到國家質量檢測標準的。
2、退貨手續：
(1)所有需退貨材料都經專案經理、採購員當場確認，並同意當退貨處理後，倉管員方可按規定辦理退貨手續。《退料單》將需退回材料的品名、規格型號、數量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。
(2)《退貨單》必須經供應商經手人簽名(如果供應商是非個人的還需蓋上公章)方為有效。倉管員必須將《退貨單》儲存好，與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數量和金額扣減。
九、材料使用
1、專案經理、施工員和倉管員應對現場材料的使用進行監督檢查，檢查施工人員是否合理用料，是否做到工完料退庫。
2、專案經理、施工員和倉管員應加強現場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。
3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。
4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩餘的有用物資。
十、餘料退庫
1、專案經理、施工員和倉管員要要求施工人員將餘料、邊角料和廢料退還給倉管員，由倉管員統一保管，未經公司同意不得私自處理。
2、施工員退料時要辦好退料手續。 3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。
十一、邊角料、廢料處理
1、邊角料、廢料在出售前要編寫廢料明細表，經專案經理和工程管理中心批准後，由施工員和倉管員共同在場監督變賣。
2、收回材料變賣款要交回財務部。
十二、出入庫登記制度
1、凡出入庫的材料均應按照出入庫登記表進行登記，登記時要根據入庫單和領料單如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字型要清晰，並要嚴格保管，不能遺失。
3、材料出入庫必須在出入庫當天登記臺賬。 4、嚴禁隨意修改臺賬。
十三、現場材料盤點
1、 倉管員必須做到現場庫存材料賬實相符，每兩週需盤點一次。
2、財務人員根據工作安排，可隨時抽盤現場材料。
十四、獎懲規定
1、吃回扣、多開收據或發票都是違法行為，凡經查實，處以10倍罰款，嚴重的移交司法機關處理。
2、凡發現工地材料浪費現象，當事人按材料價格處罰!
3、凡發現舞弊或偷竊行為按材料價格5倍處罰!
4、倉管員由公司財務部統一安排、管理，財務部依據《倉管員崗位考核表》對倉管員進行考核。