現如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的公司差旅費報銷制度，歡迎閱讀與收藏。
公司差旅費報銷制度1
一、總則
1、為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)計程車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批准方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、採購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程式
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售後完成後，必須徵得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢後方可離開，
4、出差人員返回公司後，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，登出出差。辦公室記錄人員作書面登記，並與客戶核實情況屬實後，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司後，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程式：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯絡電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星採購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯絡電話號碼，以及開票人，以備核查。採購需要一人採購，一人驗收，在票據上同時簽名，並註明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，並按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，並處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售後、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的'金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先徵得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待物件及其聯絡電話和就餐金額。
8、出差途中，徵得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，註明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需徵得總經理同意後請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售後服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
公司差旅費報銷制度2
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包乾限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包乾標準：
人員：
部門經理以上人員
副科長以上人員、高階職稱人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150 100
省會城市：
實報實銷120 80
其他地區：
實報實銷100 60
1、自帶交通工具的從其包乾費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問 公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包乾標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以稽核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。
三、報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來後一週之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有牴觸的，均按本規定執行。