在當下社會，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的物料管理制度（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。
物料管理制度1
某製造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規範管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項檔案的具體內容如下：
(一)企業物資消耗定額管理制度
第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。
第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：
工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。
非工藝性定額：指廢品、材料代用、裝置調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。
(二)用料預算方法：
第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;
第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，並考慮庫存情況，擬定次月用料預算;
第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。
(三)存量管理方法
第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核准後，作為存量管理的基準，並擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;
第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。
(四)物料領用制度
第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批准，並蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃稽核，蓋上計劃稽核章，倉庫才辦理領料手續;
第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批准後，由物質部計劃組辦理計劃稽核，蓋上計劃稽核章，倉庫才辦理領料手續;
第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字型填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理稽核發料;
第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門稽核後，物資部才給予辦理稽核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批後才給予購買;
第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理稽核領料手續;
第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予稽核發料，同時不允許維護材料多領多佔，影響工程材料的正常使用。
物料管理制度2
第1章總則
第1條為規範物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。
第2條凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。
第2章物料入庫的程式
第3條協助入庫物料的驗收工作。
第4條安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發生黴腐、鏽蝕、熔化、乾裂、揮發等變化。
3.儘可能縮短入庫作業時間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條監督入庫物料的搬運工作。
1.監督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。
2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數量準、批次清。
3.對於批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。
4.搬運過程中，要儘量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重複勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。
第6條選擇入庫物料的堆碼方式。
入庫物料主要有四種堆碼方式，其優缺點如下表所示。
第7條物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。
1.物料的數量、質量已經徹底查清。
2.物料包裝完好，標誌清楚。
3.外表的玷汙、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。
4.受潮、鏽蝕以及已經發生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢復或者已經剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便於機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。
第8條瞭解堆垛場地的要求。
1.庫內堆垛
庫內堆垛時，垛應該在牆基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高於貨棚外的地面，最好鋪墊沙石並夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40釐米。
3.露天堆垛
堆垛場地應該堅實、平坦、乾燥、無積水以及雜草，場地必須高於四周地面，垛底還應該墊高40釐米，四周必須排水暢通。
第9條物料堆垛時，應遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的效能特點，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，並要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便於裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、樑柱、牆壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數量力求成整數，過秤的物料不成整數時，每層應該明顯分隔，標明重量，便於清點發貨。
4.整齊
垛形有一定的規格，各個垛排列整齊有序，包裝標誌一律朝外。
5.節約
堆垛時，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。
第10條堆垛前的準備工作。
1.計算物料的佔地面積。
按進貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的佔地面積、垛高，並計劃好垛形。對於箱裝、規格整齊劃一的商品，佔地面積可按以下的公式計算。
佔地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或佔地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)
其中：
可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算佔地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準備。
垛底應該打掃乾淨，並放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。
3.檢查用於識別的條形碼是否完好。
第3章辦理物料入庫手續
第11條利用資料採集系統，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態。收貨掃描時，如系統不接受，應及時找資訊科技部門查明原因，確認此批物料是否收進。
第12條建立物料明細卡。
1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進出動態和積存數。
2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢後，應立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細卡通常有兩種處理方式。
(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中儲存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便於隨時與實物核對，有利於物料進出業務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條入庫物料的登賬。
1.物料入庫後，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。
2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本採用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要註明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完後，應將結存數結轉新賬頁，舊賬頁應儲存備查。
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實物保管人員要經常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業務作業全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利於物料管理和客戶聯絡，還可為將來發生爭議時提供憑據，同時也有助於總結和積累倉儲管理的經驗，為物資的'保管、出庫業務創造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料範圍。
(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業務技術資料。
(4)物料出庫和託運時的各種業務憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。
(2)統一編號：物料檔案應進行統一編號，並在檔案上註明貨位號。同時，在實物保管明細賬上註明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的櫃子裡，由專人負責保管。
第15條簽單。
物料驗收入庫後，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求籤回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。
第4章入庫注意事項
第16條物料入庫時，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時清點數量。入庫專員要稽核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。
第17條物料入庫時，必須按規定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條驗收過程中，若發現單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯絡，並在隨貨同行聯上加以註明，做好記錄。
第19條同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，並在入庫單上註明後，才能辦理入庫手續。
第20條送貨上門車輛，無裝卸工人的經雙方協商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執行。
第21條物料驗收後，需入庫主管簽字、複核員蓋章;入賬後，註明存放區號、庫號，票據傳到相關部門。
第22條臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條入庫主管接正式入庫單後，應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、複核員蓋章，將回執退回委託單位。
第24條在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發運憑證。
1.字跡模糊、有塗改等。
2.錯送，即發運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴重殘損。
5.質量包裝不符合規定。
6.違反國家生產標準的商品。
第5章附則
第25條本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。
第26條本制度經總經理審批後，自頒佈之日起執行。
物料管理制度3
為規範車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。
一、目的
提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節管理。
二、範圍
適用於產品順利生產所涉及的所有物料、物資。
三、職責
1、製造中心對生產車間的物料管理進行監督。
2、生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。
四、規定內容
1、原料物資。
車間領用物料後，進入車間必須分類並擺放整齊，統一放置於固定區域。
1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的效能技術指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放於專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。
1.2一般物資是指用於產品的生產、裝配、連線、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的效能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放於專門的區域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。
1.3輔助物資是指用於產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由於要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處於閒置狀態時，要固定區域放置。
2、裝置
車間裝置按照總體規劃放置於有利於提高工作效率的地方。專人負責裝置的使用、養護、維修。定期檢查裝置運轉情況，建立詳細的維護、保養記錄備查。
3、工具
3.1生產工具發放到個人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。
3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標誌，寫明工具名稱、功能、負責人、保養記錄等專案。
3.3衛生工具統一放置於指定地點。保持衛生工具的清潔度。避免異味。
4、標識
4.1車間進行區域劃分，並用明顯的標識線區分各功能區域。關鍵區域，關鍵工位要重點區分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。
4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放於固定的器具內並且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。
4.3車間內閒置物品，如空物料盒，統一存放於固定區域，整齊劃一，並在明顯位置註明存放物品名稱，標識清楚。
5、危險品
5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。
5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養並紀錄，確保車間用電安全。
6、其他物品
6.1個人物品，如水壺、水杯等統一放置於飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。
6.2個人其他物品放置在儲物櫃內。
物料管理制度4
目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。
一、倉庫管理規定：
1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，並有相關人員值班。
2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。
3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。
4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目瞭然。
6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。
7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，於次月五號前上交報表給財務。
二、物料採購管理規定：
1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存後方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給採購，確保物料及時到位。
2、所有訂單必須註明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長稽核後，分相關部門對單作業。
3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械裝置、特殊材料等，由相關部門申請，廠長稽核，報林總批准後方可採購。
4、若手續不完全，無申購單採購有權拒絕採購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。
三、物料進出管理規定：
1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對採購訂單，由品管人員確認品質，安規後方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。
2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發放，發料後倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫後通知申請人領取，不得亂髮料。
3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。
4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。
5、倉管員必須核對採購單，嚴格按照採購單規格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。
6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。
7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知採購或者供應商在規定的時間內處理退貨。
四、生產欠料管理規定：
1、外協掉件、損壞物料由外發採購員申請補料，損失註明由誰承擔並知會供應商和提供相關單據給財務。
2、若屬於生產損壞物料，由生產部物料員申請，註明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。
3、補料必須填寫《採購補料單》並註明補料原因，相關人員以及供應商包廠長稽核，總經理批准，補料必須及時，註明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。
4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給採購註明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。
五、關於物料報欠及變更供應商附加規定：
1、所有采購單下達前，由採購主管對單稽核是否漏單，交廠長稽核後方可傳單。
2、採購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，採購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。
3、根據排程計劃，提前報欠數給採購跟單確認物料交期，便於生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）
4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。
5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK後，在同等或者低於以前價格情況下方可接受。
物料管理制度5
一、工作職責及處罰辦法
1、物料採購合同應包括以下基本內容：物料名稱、規格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（採購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號儲存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業執照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。
在業務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規格、數量、是什麼問題，物料供應商，發生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，並限期回覆，未反饋給供應商的，每項罰款10元。
4、所有合同（訂單）發票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一週內要輸入，逾期每項罰款5元。發票在作好收料單後一週內要輸入，逾期每項罰款5元。
5、經查是因物料採購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
7、物料採購是公司對外的一個視窗，工作人員必須具有良好的個人素質和職業道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發現除追繳所得錢物外，並視情況按公司規定嚴肅處理。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規範。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“幹好幹壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。