在我們平凡的日常裡，制度使用的頻率越來越高，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的物資管理制度（精選5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
物資管理制度1
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資裝置，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯絡處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或裝置的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與裝置物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，並與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並儲存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門檢視、稽核，報主任審批後報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批後做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度2
一、後勤物資的採購
1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買後報銷。
2、後勤物資採購業務必須經過請購、稽核、審批、採購、驗收、付款等程式。
⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內，按照採購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
⑵財務部門對請購單進行稽核；
⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；
⑷採購人員在獲得請購批准後，按請購單進行採購。
⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、後勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。
3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表，分部門反映後勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。
物資管理制度3
一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。
二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並說明用途，經用料單位和生技科負責人稽核，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用裝置、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的'，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。
物資管理制度4
1、財產裝置管理
（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產裝置專人
負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產裝置由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
（2）部門使用的各種財產裝置實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說
明準確使用，並切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。
（3）財產裝置的調撥，出借必須經財務部經理或總經理稽核批准，填寫財務部印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
（4）財產裝置在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，並辦理裝置帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。
（5）裝置因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。
（6）新裝置的添置必須經酒店批准，會同財務部和本部門共同驗收，並填寫財務部印製的財產領用單，辦理領用手續後，登記入賬。
（7）康樂中心每季度應對各部位使用的裝置進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。
（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印製的物料用品領用單，經部門經理稽核簽字後，向財務部倉庫領取，並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。
（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，並填物料用品耗用情況月報表，經部門經理稽核後，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。
（5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資管理制度5
1、學校有一位領導分管財產、物資的管理工作，經常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責的好風氣。對財產、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的，責令照價賠。
2、為做好學校財產、物資的管理和保護工作，建立有校財產物資保管員、校級領導參加的校級財產物資管理組及班級由班主任、學生代表組成的班級財產物資管理組織。
3、各班、室在開學初由總務處，向有關教師辦理財產交接手續。
4、財產交接後，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產私自搬遷和外借。如要出借必須經總務主任同意。
5、總務處在期中作一資助全面校產檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和製作的實際價賠償，並扣其班級的競賽分。
6、儀器室每學期末把財產的報損單送總務處(附單)，經總務處核實，由總務主任簽字後方可報損。
7、為了更好地使用校財產，保持物資完好，充分發揮財產、物資的作用，總賬上設立“固定資產基金”、“固定資產”兩科目和設定《固定資產登記清冊》及班級《固定登記清冊》。
8、為了改變無人負責和職責不明的現象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，並簽訂《固定財產登記清冊》協議，定期檢查，誰用誰管。
9、一切增添的資產要經過校長審批、保管員驗收簽章的手續，由財會室稽核入賬。一切減少的固定資產要經過校級財產管理組織鑑定，由校長報批。
10、學校的房屋、場地、裝置在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學和工作的前提下，經校級財產管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出藉手續，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內教師對教育用的裝置借還都要在保管員處登記註冊。學校購入財產、物資，先有經辦人簽名，後由校保管員驗收簽名、登記。最後由校長審批，方可到財務室核算報賬。
11、班級財產管理組織對本班財產每月清查、盤點一次，發現問題及時上報年級組長和校級財產管理組織，每學期清查盤點一次，瞭解使用情況、調整賬目、總結經驗、表彰先進、發現問題、改進管理措施。