在現實社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的有關物資管理制度（精選6篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度1
總則
一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管；
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案；
8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則；
4、採購物資時，應儘量通過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位；
6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯絡後，再簽定合同。
十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員列印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物資管理制度2
一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。
二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並說明用途，經用料單位和生技科負責人稽核，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用裝置、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。
物資管理制度3
1、學校有一位領導分管財產、物資的管理工作，經常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責的好風氣。對財產、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的，責令照價賠。
2、為做好學校財產、物資的管理和保護工作，建立有校財產物資保管員、校級領導參加的校級財產物資管理組及班級由班主任、學生代表組成的班級財產物資管理組織。
3、各班、室在開學初由總務處，向有關教師辦理財產交接手續。
4、財產交接後，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產私自搬遷和外借。如要出借必須經總務主任同意。
5、總務處在期中作一資助全面校產檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和製作的實際價賠償，並扣其班級的競賽分。
6、儀器室每學期末把財產的報損單送總務處(附單)，經總務處核實，由總務主任簽字後方可報損。
7、為了更好地使用校財產，保持物資完好，充分發揮財產、物資的作用，總賬上設立“固定資產基金”、“固定資產”兩科目和設定《固定資產登記清冊》及班級《固定登記清冊》。
8、為了改變無人負責和職責不明的現象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，並簽訂《固定財產登記清冊》協議，定期檢查，誰用誰管。
9、一切增添的資產要經過校長審批、保管員驗收簽章的手續，由財會室稽核入賬。一切減少的固定資產要經過校級財產管理組織鑑定，由校長報批。
10、學校的房屋、場地、裝置在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學和工作的前提下，經校級財產管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出藉手續，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內教師對教育用的裝置借還都要在保管員處登記註冊。學校購入財產、物資，先有經辦人簽名，後由校保管員驗收簽名、登記。最後由校長審批，方可到財務室核算報賬。
11、班級財產管理組織對本班財產每月清查、盤點一次，發現問題及時上報年級組長和校級財產管理組織，每學期清查盤點一次，瞭解使用情況、調整賬目、總結經驗、表彰先進、發現問題、改進管理措施。
物資管理制度4
一、目的：
為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；
3、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他型別物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理稽核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務稽核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務稽核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
物資管理制度5
財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務於教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。
分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。
1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用裝置單價在800元以上，使用期限在一年以上，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建築物；專用裝置；一般裝置；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，並按固定資產分類設定固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。
2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其餘為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定後報校長室與財務部門備案，並與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網路。
2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。
三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。
1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用並負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實行包乾使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，並重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批准給予一定的精神和物質獎勵。對於損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學校報支的圖書資料、軟體等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續辦理。
四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防範工作。
確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。
五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。
特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外迴圈”，杜絕變相“小金庫”的發生。
加強固定資產，庫存材料的購建（採購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。
1、購建（採購）環節的管理
（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。
（2）庫存材料的採購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計劃進行採購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。
（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建專案還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
（4）購建時，要做到集中統一，由採購人員按批准的計劃採購，按照內控制度規定，業務經辦與財物保管員屬不相容職務，必須分開。採購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發採購，按物資的最優價效比挑選採購。專業裝置或貴重物品要吸收專業人員一起採購。
（5）採購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映並繳財物部門入帳，作相應的會計處理。
2、驗收（入庫）環節的管理
（1）固定資產、庫存材料購建後必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發票進行實物驗收，如發現實物與請購單或與發票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因後再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，並在發票上加蓋“已入庫”戳記，並在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填制固定資產卡片。
（2）採購人員憑請購單、發票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員稽核，再送有關負責人審批後方可報銷。
3、使用（領用）環節的管理
（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發揮固定資產和庫存材料的效能。
（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。
（3）嚴格領用的審批手續，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經部門負責人稽核，按學校財務管理制度規定的審批許可權，報經有關負責人審批後，方可領用。對於手續不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（採用先進先出法發出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續不全的出庫單財務部門不予受理。
（4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。
（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規範和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的'好作風，樹立以節約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。
（6）加強多餘財產物資的退庫管理。財產物資領出後，因某些原因未用的裝置，工具和材料等，或在工作任務完成後剩餘的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多餘物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收並填寫入庫單（註明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部門抽出，插入庫存。
（7）做好財產物資的保養和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產存量和固定基金餘額。
4、調撥環節和管理
學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批准。學校財產物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關負責人批准，辦好有關借用手續，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經保管員檢查驗收無損後入庫。
5、報廢環節的管理
財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為
損壞現象。對於規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對於人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
（1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批准後核銷。 大型精密、貴重裝置、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑑定，報教育主管部門或國有資產管理部門、財政部門批准。
（2）固定資產報廢發生的變價收入減清理費用的淨值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產。
（3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，註明原因，經單位負責人批准後由財務管理機構的有關人員清點後辦理有關報廢和轉讓手續。
6、清查環節的管理
（1）財產清查制度作為單位內部會計監督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清查。
（2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明瞭、真實。
（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，並向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續，做到帳、物、卡相符。
（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或區域性清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，並提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。
六、嚴格執行照價賠償制度。
通過清查盤點，如有人為因素髮生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續。
七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。
做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。
物資管理制度6
為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。
1、訂立採購計劃，嚴格規範採購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計劃，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的裝置及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。
2、填制"入庫單"嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考核採購人員的工作質量，劃清採購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此檔案下放各科室，請按規定執行。