在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的關於最新出差管理制度範本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出差管理制度1
第一章總則
第一條為規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條出差的稽核決定許可權如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、遠途國內出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
3、國外出差
一律由總經理核准。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高階技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“報銷單”→部門主管或經理稽核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
出差管理制度2
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規範化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規範相關費用報領程式，有效管控成本，特製度本管理辦法。
2、適用範圍
2.1 本辦法適用於公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
2.3 經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
3、出差管理辦法的內容
3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細專案包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入專案預算。
4、出差任務批准
4.1 公司員工出差，需提前申請，經主管領導批准後填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。
4.2 公司員工出差，報經辦公室稽核，經主管領導簽字後，方可借款出差。
4.3 因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來後在規定的時間內按規定標準報銷。
5.2 經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號資訊。
5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回後需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4 對於借款額明顯高於公司規定標準的，財務部有權提出調整意見，對於需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經批准自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包乾使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般出發和返回按一天計算，如果出發和返回當日超過10小時計兩天，下午13時後出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發生的業務招待費按公司規定辦理
6.4.1 公司業務招待規定：專案部、出差人員因公需要業務招待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事後10天內進行補籤手續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務招待人數及業務招待發生的原因，並經公司副總經理同意後方可進行業務招待。
6.4.2公司業務招待費用規定(不含酒)：公司高管業務招待費的'標準150元每人，公司中層業務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業務招待用酒規定：公司高管業務招待用酒的標準雙溝聖坊，公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規定標準的經手人自行解決，業務招待費用因特殊原因超出公司規定(如：為招投標等)可以事後經公司副總經理或總經理簽字同意後據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發票。
6.4.6 原則上業務招待費用不得超出公司規定，業務招待要求公司參加人員不得少於2人，每一專案因特殊原因超出公司規定業務招待費不得超出兩次。
6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規定業務招待費還需公司總經理簽字後進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批准的標準統一執行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區。
6.5.2 費用包乾的專案計算方法：補助 = 標準x 出差天數，出差天數即從出發到回到本市區實際佔用天數(一般出發和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準採用兩人中職級最高人員標準執行。
6.5.4 住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在範圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批准方可執行，未經公司總經理簽字批准住宿標準超過公司規定的部分，自行承擔。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因並經公司領導同意的除外，其餘渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準：出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際佔用天數(一般出發和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司專案部經理、預算部經理、
採購部經理、辦公室主任及設計部經理。
6.8.5 本制度自公司總經理籤批之日起開始執行，公司相關人員按制度嚴格執行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。
7.2本制度自下發之日起執行。