在我們平凡的日常裡，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編精心整理的銷售訂單流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售訂單流程管理制度1
一、制定制度的目的：
對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務質量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。
二、訂單管理內容描述：
主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程式化管理。
三、訂單具體管理程式：
1、業務人員接訂單時，對訂單內容進行必要的瞭解，包括品種、數量、工期及質量等，並進行編號記錄。
2、業務人員傳遞《評審報價單》，由生產分管經理、技術部經理組織評審，根據客戶情況、產品型別和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單後各部門確定各屬工作所需時間，填寫《合同評審表》。（小單可傳遞填寫評審表）
3、訂單確定後，業務部門安排報價工作，報價人做好報價記錄，核定後向總經理彙報（紙質版）
4、業務部門對客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎上籤訂合同，並對合同進行編號入檔，統一管理。
5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦，技術、採購、生產、質檢，按評審內容進入各自工作程式，相關部門間做好溝通協調。
6、技術圖紙標註重點質量和工藝要求，車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。
7、產品完工後，質檢部終檢，合格後生產車間報產成表與相關部門。
8、生產分管經理負責整個過程排程，重點難點工作及時彙報總經理、董事長。
9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結，彙報給總經理、董事長。
銷售訂單流程管理制度2
第一條總則
本著以服務於客戶需求為核心工作宗旨，以保證發貨的及時性、準確性，有效實施發貨流程管控為原則，以團結、協作、互助為工作精神，樹立良好的服務意識，積極服務好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等所有涉及發貨的工作部門和崗位。
第三條職責與許可權
一、發貨申請人負責根據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發貨訂單，並及時跟蹤瞭解發貨進度。
二、銷售內勤負責對發貨申請人下發訂單的稽核、統計，協調倉庫發貨，及時彙總、反饋發貨資訊和跟進發貨進度。
三、暫時由生產部負責人負責發貨事項的監督、管理。安排打包、發貨工作。選擇優質的物流公司，及時對接處理、解決物流發貨中出現的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據相關票據。
五、倉管部門根據訂單要求，準備貨物，並及時向銷售內勤反饋發貨資訊、進度。
六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。
第四條工作程式
一、發貨申請人根據客戶的需求，通過電話、簡訊方式，向銷售內勤及時下達發貨訂單。
二、銷售內勤根據發貨申請人下達的.發貨訂單需求情況，編制發貨單。並與發貨申請人再次核對發貨資訊。做好發貨資料統計。如因缺貨等情況不能及時安排發貨的.，應及時向發貨申請人說明情況，發貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況，並反饋至銷售內勤。貨款未到，銷售內勤不得下達發貨單，如有特殊情況，需由總經理特批。
四、倉管接到發貨通知單後，及時安排發貨。根據到貨時間的要求，選擇合理的發貨渠道。根據發貨通知單、發貨產品資訊、物流發貨單的資訊統計好發貨資訊、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產部。
六、發貨後，倉管將發貨的時間、物流名稱、貨運單號等資訊情況反饋至銷售內勤，由銷售內勤將發貨資訊反饋至發貨申請人。
第五條工作要求
一、發貨申請人在下達發貨資訊的時候，應詳盡的說明發貨的裝置、配套管路的型號、數量、標籤等其他配發資料等特殊要求，收貨地址、聯絡人、聯絡電話，為下一步發貨工作提供準確、便利的發貨資訊，確保貨物及時準確的發放。
二、銷售內勤在收到發貨通知後，應及時反應處理。如有特殊情況，及時向發貨申請人反饋資訊。
及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發貨申請人取得聯絡，核實發貨資訊，確保發貨及時、準確無誤。
三、銷售內勤在統計發貨資訊時，應詳盡列明申請人、收到發貨通知時間、下達發貨通知時間、發貨的裝置、配套管路的型號、數量、標籤等其他配發資料等特殊要求。收貨地址、聯絡人、聯絡電話、發貨訂單編號等資訊。
四、銷售內勤下達訂單資訊應註明下單時間、產品名稱、數量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經手人、發貨申請人等資訊。
五、倉管應根據下單資訊情況，及時組織貨源、安排發貨。不能及時發貨的，向銷售內勤及時反饋資訊，並做好記錄，反饋至生產部。
六、倉管根據發貨訂單及物流發貨單的資訊，做好發貨統計工作。應包括下單時間、產品名稱、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經手人、發貨申請人、發貨時間、物流單號等資訊。
銷售內勤根據反饋的發貨資訊做好發貨記錄登記。
七、在發貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現貨物的損壞情況。
八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理髮貨中出現的各類問題。對於服務不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發貨流程的各個部門、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時跟進發貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發貨工作中，出現發貨延遲、發錯、貨物損壞等情況，將對相關責任給予100—300元的處罰。並承擔因此帶來的運費等經濟損失。
銷售訂單流程管理制度3
一、目的
為規範銷售訂單，以提高訂單管理的效率與協作，使銷售訂單下達與生產計劃編排者皆有序執行，特制訂本管理辦法。
二.範圍
銷售部訂單管理。
三、職責
銷售部負責客戶訂單的接收、稽核及銷售訂單下達、跟蹤（及內外協調）。
四、內容
1、常規產品
1．1、市場訂單由銷售部從客戶接收，銷售部接到訂單任務以後將訂單資訊（客戶要求產品狀態、到貨時間）反饋生產部。
1.2、生產部接到訂單資訊後，4小時內書面反饋銷售部門具體到貨時間，並組織生產，若不能按客戶要求時間節點供貨，書面報告反饋銷售部。
2、特殊情況：訂單接收後執行過程中出現如：停電、裝置損壞等非人為原因致使訂單無法保證是由生產部2小時內以書面形式反饋銷售部，由銷售部負責與客戶進行協調溝通。
3、當訂單超出產能時，由生產部提出，由總經理按產品利潤大小確定生產計劃，銷售部負責與客戶進行溝通。
4、新產品訂單
4.1、銷售部在接到客戶新產品訂單時，必須填報產品需求計劃單，經營銷副總及以上領導簽字確認後發至生產部。
4.2、生產部根據接收的計劃單組織相關部門進行評審，評審結果報總經理確定是否進行生產。
4.3、確認生產的計劃單由生產部確定各生產職能部門時間節點，同時將產品發出時間書面反饋到銷售部，各部門生產準備完成後，生產部積極組織生產，各生產準備部門不按時間節點完成由生產部按相關規定進行考核。
4.4、對於已進行生產的計劃單產品，因市場原因在數量、規格、品質等方面必須變更的，營銷部必須填寫產品變更通知單，經營銷副總及以上領導簽字確認後發至生產部。
4.5、當訂單超出產能或規格型號不具備生產條件的需要外購的產品，由營銷部填報產品外購申請單（不準漏項）經營銷副總及以上領導簽字確認後發至物資部經總經理確認後執行。