在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編為大家收集的倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理制度1
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉務員負責單據追查、保管、入帳。
倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
倉庫主管、IQC、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
採購員將“客戶送貨單”給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需要求採購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單(或者說PO)，否則拒絕收貨。
倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯絡供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。
對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
倉庫對已入庫的原材料進行分割槽分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部呼叫單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單)，生產通知單中生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。
倉庫把所出庫之原材料配好，並填好“物料領料單”後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批准的“領用超用單”，倉庫方可發料。
開發部門的物料呼叫依據是由開發部門填寫“呼叫單”，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採購部把原材料退與供應商。
對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格執行“報廢單”進行操作
發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A.成品的收貨及入庫
嚴格按照“成品入庫單”進行操作
所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等資訊的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。
B.成品的出貨
嚴格按照“成品出貨單”進行操作。
成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。
對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。
C.成品的退貨
嚴格按照“成品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。
客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天檢查貨物資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等)，其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
倉庫內需要高空作業時做好安全防範。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
對於上級下達的任務要按時按質完成。
其他的工作制度和行為準則依厂部規定為準則。
倉庫管理制度2
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程式操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程式辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。
倉庫管理制度3
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須開啟庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙並登記，並且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品後進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閒談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。
倉庫管理制度4
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和專案竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，並及時向財務部彙報;在施工現場完成的剩餘材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重複採摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料，並報告採購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,並指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資採購工作。買方應仔細審查的購買需求採購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照採購需求,以避免延誤專案進度由於長期的工程材料的失敗。採購材料應儘量與代理商打交道，這有利於返廠工作，減少公司的損失。採購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據採購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，並應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、採購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行彙總。材料價格出現問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告專案預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。
18. 各專案完成後，倉庫應存放並保管剩餘的材料，以便於售後服務。
倉庫管理制度5
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按<倉庫管理作業流程>進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外)；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的`監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理制度6
1.庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用通風裝置通風，保持乾燥。
2.主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質、發黴生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4.食品按類別、品種等分架，隔牆、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止黴變。
5.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用於儲存食品的冷藏裝置，必須貼有明顯的標識並有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分櫃存放，生食品、熟食品、半成品等分櫃存放，杜絕生熟混放。
6.冷凍裝置要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。
7.經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期的食品。
8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽菸。
9.出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10.定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。
11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。
倉庫管理制度7
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明瞭庫存的實際情況，作為採購或進貨的參考。物料經盤點後，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批後調整賬面數字，使之與實際數字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是儲存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、儲存、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在於檢查採購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便於清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來後再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單後才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
倉庫管理制度8
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規範管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由採購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫資料庫管理工作。
3、倉庫電腦資料庫管理
倉管員每天將出、入庫資料輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存資料與實物是否相符。月底拷貝複製當月整個月份庫存資料，並將複製檔名稱改為下月份庫存資料”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是採購;一類是外協。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格後方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或採購部人員負責簽字。
d、對於急要採購或外協物資，到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫後及時調整電腦資料庫資料。
f、對於來不及檢驗入庫物質，倉管員指匯入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務於生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由於領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫後，倉管員應及時更新庫存資料庫資訊。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對於標準件或整袋原材料，儘可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對於多配或多領物資，倉管員每個週末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，儘可能避免多餘物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，託運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，並做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，並指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存資料準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，儘量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，採購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。並按要求上報相關報表。
10、安全庫存及採購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低於設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(採購申請單)向採購部申報，，特別做好採購及外協進度監控，供貨週期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸菸入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支援，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝櫃或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支援。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。
倉庫管理制度9
一、食品及原料採購要儘可能做到定點採購。
二、食品及原料要按照國家有關規定索取相應的衛生許可證影印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、採購的食品及其原料標籤要符合國家規定的要求。
四、不採購無生產日期、無批號、超過保質期，發黴、變質、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料採購登記、驗收的紀錄。
倉庫管理制度10
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司能夠指定專人驗收後交倉庫)都務必先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程專案所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能應對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，並將狀況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程專案完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。
3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理制度11
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。倉庫管理制度及流程。
b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c)與要求不符合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b)三清:材料清、數量清、規格標識清。
c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結:
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2、倉庫設定要根據工廠生產需要和廠房裝置統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在儲存期間的質量。
(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部彙報資料。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
倉庫管理制度12
為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產區域的文明生產和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質量事故,特制訂如下規定:
1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。
2 以上倉庫的安全作業監管工作由生產(排程)科負責。採購科除執行本規定外,負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業,必須遵守以下規定:
2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋牆高度。
2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋簷滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及汙染環境。
3 未經主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關規定:
3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)築物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;
3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;
3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;
3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,並有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全形度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。
4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋牆外,以防止汙染環境。
倉庫管理制度13
一、目的
為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。
二、物件
倉儲部門各崗位人員
三、工作內容
1、倉庫部門分類：
倉庫主管
制單部
發貨部
2、工作職責
2.1倉庫主管：
1、掌握倉庫產品的庫存情況及採購計劃(計劃明確到每日、每週、每月)。
2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。
3、處理與公司其他部門的溝通和協調。
4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。
5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)
6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。
7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、印表機、電子稱等)。
8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。
2.2制單部：
1、確保每天17點之前的訂單都能正常稽核列印。
2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，並錄入ERP軟體庫存。
3、實時瞭解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。
4、及時取得運營活動方案(及時瞭解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統和產品的調整，並通知倉庫主管並反饋運營。
制單專員：
1、準確列印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。
2、根據客服備註、客人留言正確稽核訂單，保證後臺發貨的及時性。
3、負責抽取底單、掃描上傳攬件資訊，對快遞單進行分類儲存、方便售後查詢底單。
3、負責各店鋪促銷活動E電店的設定。
4、對需要開發票的訂單開具發票。
倉庫文員：
1、負責產品的出入庫登記。
2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)並告之制單員。
3、處理退貨登記及售後的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發，漏發，補發，退貨，送人;處理)
4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。
4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。
4、根據銷售情況，統計製作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。
2.3發貨部：
1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。
2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤後入庫。
3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。
4、制定打包的標準規範和執行。
5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。
倉庫管理員：
1、整理髮貨訂單並分類，仔細核對訂單資訊、產品，對訂單進行配貨。
2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、乾淨。
3、負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。
4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。
5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。
6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。
驗貨稱重專員：
1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。
2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。
3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。
4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。
打包專員：
1、對驗貨完的產品進行打包操作。
2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保資訊正確。
3、負責倉庫日常衛生。
3、倉庫人員組成
倉庫主管：
制單部：
發貨部：
4、倉庫工作流程
4.1準備流程
1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。
1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)
1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。
2、打包人員開始提前打包。
2.1 日常銷售爆款產品的提前打包，(如E包的杯子)
2.2 成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)
2.3 大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。
3、制單專員開始抓單審單，打印發貨單、快遞單。
3.1 單次審單不可超過200單，方便如改收貨資訊、退換貨、改快遞等異常單的查詢。
3.2 審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先列印)
4.2發貨流程
1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。
2、配貨員根據彙總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然後進行單筆訂單的配貨。
2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。
4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。
3、發貨單放入包裹中一併寄出。
5、一批單子全部打完之後由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。
6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。
4.3應急方案的制定
倉庫管理制度14
一、採購管理部門
企業設立專職採購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的採購工作。
二、採購部工作基本要求
1、所有采購專案均需店長及總經理批准同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及採購人員自購物品價格資訊採購部每天須錄入至採購部價格資訊庫。
6、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業採購成本的控制與監督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使企業在採購極其特殊物資時無購買死角。
3、採購部要做好同供貨商的聯絡和接待等工作，維護企業形象。
倉庫管理制度15
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設定明顯標誌。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條本制度自年月日起執行。