在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
一、物資採購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的稽核批准程式，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員稽核，保管人員根據庫存情況核定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門;第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，稽核同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算稽核請購物資是否在預算之內，稽核後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門稽核過的請購單編制正式採購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門;其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量;最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門稽核、批准，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設定不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的稽核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設定中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的稽核，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設定上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的稽核分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門稽核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和儲存部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設定上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員稽核，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃稽核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。
二、選擇採購渠道，確定採購價格階段
採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況資訊庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設定了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規範但不真實。
物資管理制度2
為完善我公司應急管理體系，加強應急救援工作，保證應急救援物資裝備發揮其應有作用，有效應對各種突發事件的發生，特制定應急救援物資裝備管理制度：
1、應急救援物資裝備為應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急救援物資裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。
2、各隊組對現有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的責任，對救援物資裝備應定人、定點、定期管理。
3、對於具備應急救援器材箱的隊組應明確應急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動，保證在突發事件時應急救援器材箱可以順利開啟。
4、各個救援物資裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發現較為嚴重問題時，應及時上報。並將檢查、維護、清潔情況記錄在案。
5、加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急救援物資裝備的正確使用和維護保養方法，確保應急救援物資裝備在日常情況下的完備有效。
6、供應科經常對應急救援物資裝備儲存、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對救援物資裝備管理水平的持續提高。
7、對於工作不到位現象，供應科有權根據相關管理規定對責任人進行處罰，對於由於工作失誤而造成的後果按公司相關管理規定執行。
8、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修。
物資管理制度3
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資裝置，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯絡處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或裝置的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與裝置物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，並與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並儲存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門檢視、稽核，報主任審批後報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批後做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度4
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；2、固定廠商、長期報價採購；3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到後分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（裝置採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(採購)資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
(四)採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的.付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
物資管理制度5
為簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用範圍
本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理稽核，行政人事主任同意後發起臨時申購。
四、採購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。
2、因行政人事部暫無庫房設定，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一併稽核後，提交至公司行政人事部備案。
（二）採購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋儲存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
物資管理制度6
為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規範後勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、後勤物資的採購
1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買後報銷。
2、後勤物資採購業務必須經過請購、稽核、審批、採購、驗收、付款等程式。
⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內，按照採購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
⑵財務部門對請購單進行稽核；
⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；
⑷採購人員在獲得請購批准後，按請購單進行採購。
⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、後勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。
3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表，分部門反映後勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。
物資管理制度7
為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛生清潔消毒物資，為開學和開學後日常防疫工作做好了充分準備，一定要規範儲存、使用和管理，做好相關安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監控覆蓋的地方，並離開學生活動區域。
2、存放地點應當符合有關安全、防火規定，設定相應的通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防晒、除溼、消除靜電等安全設施。
3、存放場所封閉管理。儲存倉庫要懸掛警示標牌，設定警界線等隔離措施。
4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數量、購買（接收人）、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領取和歸還均雙方簽字確認。
8、向使用人發放消毒用品時，應附送簡練表述的安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定儲存場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期檢視，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發的環境汙染和安全隱患。
學校公佈制度時，應同時公佈責任人（儘量雙人管理），以確保制度落實。
物資管理制度8
為加強我專案部的物資管理工作，規範物資採購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規範化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資裝置管理實施細則及公司物資管理檔案，對我專案部物資採購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規範，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規範化、制度化。
一、物資採購
專案部應結合專案實際情況，綜合考慮專案開工時間、物資招標時間、物資生產週期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時註明到貨時間(材料計劃中應包含各區間站場的分數量)，經專業負責人、專案部領導稽核後提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細稽核、嚴格把關。
如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，並提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排採購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更後出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃後，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資裝置管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，並及時準確地提報物資採購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。
物資部門採購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自採購材料。
二、現場收發料
1、收料
(1)物資到場後物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼製品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放並填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯絡處理。
(2)到貨物資經驗收合格後，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)並按出廠發貨單進行點收，並登記入庫，經辦人必須簽字。
2、發料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫後，保管員不得隨意發放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，註明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人稽核簽字後一式三份，技術、物資、施工隊各一份並做好備案。各勞務隊必須固定領料人，並在上場後將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯絡電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。
技術部門編制的領料計劃必須註明使用部位，並隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前後矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分割槽間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。
材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查詢原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前採取措施。
材料發放後，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，並要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防鏽、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資迴圈自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫後，保管員蒐集保管好合格證、質量證明書。
四、工器具管理
對於施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經專案部領導稽核簽字後，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或採購。
精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格後方可用於施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。
物資管理制度9
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對於部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
(6)對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。
4.其他有關事項
(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。
(2)允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，註明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度10
一、入庫和驗收
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤後，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、效能、質量等是否符合本公司使用要求。對於不符合使用要求的物品，可採取直接退貨並安排補貨。
（三）對於採購人員零星購回後直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤後，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。
（四）直接送貨到各專案上的各類物料，由專案小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“專案名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。
（二）物品領用一律須填制規範《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字稽核後生效。如出現手續不完全、專案不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對後，填寫實發數量，予以發放。
三、庫存物資的管理：
（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閒置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，並做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
（一）八防：防火、防盜、防潮、防黴、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、溼度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用於支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統計當月公司新增資產，於每月25日完成《新增資產月報表》。
物資管理制度11
為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響維護社會穩定。為建立健全突發公共事件應急物資保障體系，根據有關法律、法規制定本制度。
一、應急物資概念
（一）應急物資是指在事故即將發生前用於控制事故發生，或事故發生後用於疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。
（二）應急物資中藥品器材由藥劑科統一管理，醫療器械裝置由器械科統一管理，其他後勤保障物資由總務科統一管理，應急時啟用。
二、應急物資的採購入庫
（一）應急物資由醫院藥劑科、器械科、總務科按採購程式採購；緊急採購的應急物資，電話請示分管領導後採購，採購手續後補。
（二）應急物資必須入庫統一保管。
（三）應急物資管理要建立專賬，由專人管理。
（四）應急物資驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
（一）經檢驗合格的應急物資，實行分割槽、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質庫存數量，定期檢查，及時更換、補充。
（二）應急物資應妥善保管，保護物資的質量。
（三）加強對應急物資的管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發現缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存備查。
四、儲備種類及任務
醫院應急儲備物質包括：
（一）應急期間需要的處置突發事件的專業應急物資，如適量的藥品器材、生命復甦裝置、消毒藥品器材與防護用品等。
（二）在突發事件發生後用於救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
（三）與醫患生活息息相關的重要物資。
五、應急物資的調撥
（一）應急物資由醫院應急指揮領導統一排程、使用。
（二）應急物資呼叫根據“先近後遠，滿足急需，先主後次”的原則進行。
（三）長期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調入。隨時保證提供醫院應急物質的供應（聯絡電話xxxxxxxxxx）
六、應急物資責任管理
（一）不準私自挪用，佔用應急救援物資，一經發現追究責任。
（二）對於可以重複使用的應急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完後及時歸還庫房。如果故意損壞或用後不歸，將原價賠償。
物資管理制度12
1、目的
為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，依據《北京市安全生產條例》、《關於加強重點生產經營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業製造業安全生產標準化二級評審通用標準》等相關規定，特制訂本制度。
2、 適用範圍
適用於北京三元種業飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。
3、責任部門
3.1公司綜合部負責應急救援物資的統一採購、儲備和發放。
3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。
4、應急救援物資的管理
4.1公司根據各部門的實際應急需要，統一配置救護器材、消防裝置、個人防護用品等應急救援物資（見附件1《應急救援物資臺賬》）。
4.2應急物資的採購
各部門結合自身實際情況，提前10天提出應急物資採購計劃，並報請部門負責人和公司總經理審查批准後，統一報綜合部採購
4.2應急物資的配備
各部門負責人是應急物資儲備工作的第一責任人，要確保物資儲備種類、數量與本部門的發展相適應，能夠滿足突發事件時應急救援的需求。
4.4應急物資的保管
應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立臺賬，動態更新。
4.5應急物資的保養和維護
各部門對應急物資每月保養、維護一次，並做好記錄，發現應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數量滿足應急救災的需要。
4.6應急物資的更新和補充
因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。
5、本制度由綜合部負責解釋，自下發之日起執行。
物資管理制度13
1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公傢俱、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字後，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包乾使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批准，辦理借用手續，並限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然後辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字後，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批准後再辦理報廢手續。
6、經批准購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字後報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批准，保管員見單發放。未經批准保管員不得隨意發放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。
物資管理制度14
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購
計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：
初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設
備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責
人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合
同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資管理制度15
一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無塗改現象等要求。
二、發放時必須把發放材料的名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”，對生產日期早的物資要優先發放，以防超過保質期，造成物資浪費。
四、每日要對發出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字後方可借用，並於次日補辦出庫手續。
六、每次發料完畢後，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發現、及時反應.