隨著社會不斷地進步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎麼制定的呢？以下是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風、乾燥、衛生、無鼠害，並配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不黴變。
三、應急物資調撥程式
一正常情況下：
⑴提出申請；
⑵由分管領導審批；
⑶管理人員發貨。
二緊急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發公共衛生事件，物資使用完後要及時更新，以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊，準確記錄物資的調入和調出，防止資產流失。
六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經中心領導同意，辦理相關手續後方可借用，並限期歸還。無法歸還的，按物資調入價格加2％手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的'完好率。
物資管理制度2
1、 目的
為確保地鐵網路化的正常執行,提高應對突發自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防颱應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。
2、 適用範圍
本辦法適用於物資和後勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防颱應急物資。
3、 管理職責
3.1、 物資和後勤公司儲運部是防汛防颱物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發放、檢驗和登記。
3.2、 物資和後勤公司採購部負責補充物資的採購。
4、 物資管理
4.1、 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放於專用儲存櫃內,儲存櫃置放於便於使用裝置鏟運或吊裝的固定位置,並設醒目標識,便於識別。
4.2、 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總後,交採購部進行採購。
4.3、 物資的補充和採購
採購部根據儲運部物資申購單進行採購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。
4.4、 物資的使用和發放
物資清單、存放地點和聯絡方式統一交維保中心生產排程室,倉庫在收到維保中心生產排程室的指令後迅速做好物資的發放準備,遇領用須做好相關領用手續。
4.5、 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查,並做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測並做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5、 附則
5.1 本辦法由物資和後勤公司儲運部負責編制並解釋。
5.2 本辦法自發布之日起實行。
物資管理制度3
1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公傢俱、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字後，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包乾使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批准，辦理借用手續，並限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然後辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字後，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批准後再辦理報廢手續。
6、經批准購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字後報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批准，保管員見單發放。未經批准保管員不得隨意發放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。
物資管理制度4
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；2、固定廠商、長期報價採購；3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到後分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（裝置採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(採購)資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
(四)採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
物資管理制度5
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購
計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：
初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設
備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責
人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合
同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資管理制度6
為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛生清潔消毒物資，為開學和開學後日常防疫工作做好了充分準備，一定要規範儲存、使用和管理，做好相關安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監控覆蓋的地方，並離開學生活動區域。
2、存放地點應當符合有關安全、防火規定，設定相應的通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防晒、除溼、消除靜電等安全設施。
3、存放場所封閉管理。儲存倉庫要懸掛警示標牌，設定警界線等隔離措施。
4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數量、購買（接收人）、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領取和歸還均雙方簽字確認。
8、向使用人發放消毒用品時，應附送簡練表述的安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定儲存場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期檢視，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發的環境汙染和安全隱患。
學校公佈制度時，應同時公佈責任人（儘量雙人管理），以確保制度落實。
物資管理制度7
一、目的:
確保物資裝備狀態良好，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度。
二、範圍：
應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。
三、職責：
1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理。
2、綜合辦負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經礦領導同意方可使用。
2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查。對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養。
3、在定期檢查中發現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，並進行賠償。
物資管理制度8
1、目的
為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，依據《北京市安全生產條例》、《關於加強重點生產經營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業製造業安全生產標準化二級評審通用標準》等相關規定，特制訂本制度。
2、 適用範圍
適用於北京三元種業飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。
3、責任部門
3.1公司綜合部負責應急救援物資的統一採購、儲備和發放。
3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。
4、應急救援物資的管理
4.1公司根據各部門的實際應急需要，統一配置救護器材、消防裝置、個人防護用品等應急救援物資（見附件1《應急救援物資臺賬》）。
4.2應急物資的採購
各部門結合自身實際情況，提前10天提出應急物資採購計劃，並報請部門負責人和公司總經理審查批准後，統一報綜合部採購
4.2應急物資的配備
各部門負責人是應急物資儲備工作的第一責任人，要確保物資儲備種類、數量與本部門的發展相適應，能夠滿足突發事件時應急救援的需求。
4.4應急物資的保管
應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立臺賬，動態更新。
4.5應急物資的保養和維護
各部門對應急物資每月保養、維護一次，並做好記錄，發現應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數量滿足應急救災的需要。
4.6應急物資的更新和補充
因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。
5、本制度由綜合部負責解釋，自下發之日起執行。
物資管理制度9
一、物資採購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的稽核批准程式，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員稽核，保管人員根據庫存情況核定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門;第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，稽核同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算稽核請購物資是否在預算之內，稽核後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門稽核過的請購單編制正式採購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門;其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量;最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門稽核、批准，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設定不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的稽核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設定中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的稽核，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設定上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的稽核分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門稽核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和儲存部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設定上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員稽核，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃稽核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。
二、選擇採購渠道，確定採購價格階段
採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況資訊庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設定了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規範但不真實。
物資管理制度10
為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響維護社會穩定。為建立健全突發公共事件應急物資保障體系，根據有關法律、法規制定本制度。
一、應急物資概念
（一）應急物資是指在事故即將發生前用於控制事故發生，或事故發生後用於疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。
（二）應急物資中藥品器材由藥劑科統一管理，醫療器械裝置由器械科統一管理，其他後勤保障物資由總務科統一管理，應急時啟用。
二、應急物資的採購入庫
（一）應急物資由醫院藥劑科、器械科、總務科按採購程式採購；緊急採購的應急物資，電話請示分管領導後採購，採購手續後補。
（二）應急物資必須入庫統一保管。
（三）應急物資管理要建立專賬，由專人管理。
（四）應急物資驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
（一）經檢驗合格的應急物資，實行分割槽、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質庫存數量，定期檢查，及時更換、補充。
（二）應急物資應妥善保管，保護物資的質量。
（三）加強對應急物資的管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發現缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存備查。
四、儲備種類及任務
醫院應急儲備物質包括：
（一）應急期間需要的處置突發事件的專業應急物資，如適量的藥品器材、生命復甦裝置、消毒藥品器材與防護用品等。
（二）在突發事件發生後用於救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
（三）與醫患生活息息相關的重要物資。
五、應急物資的調撥
（一）應急物資由醫院應急指揮領導統一排程、使用。
（二）應急物資呼叫根據“先近後遠，滿足急需，先主後次”的原則進行。
（三）長期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調入。隨時保證提供醫院應急物質的供應（聯絡電話xxxxxxxxxx）
六、應急物資責任管理
（一）不準私自挪用，佔用應急救援物資，一經發現追究責任。
（二）對於可以重複使用的應急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完後及時歸還庫房。如果故意損壞或用後不歸，將原價賠償。
物資管理制度11
一、入庫和驗收
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤後，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、效能、質量等是否符合本公司使用要求。對於不符合使用要求的物品，可採取直接退貨並安排補貨。
（三）對於採購人員零星購回後直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤後，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。
（四）直接送貨到各專案上的各類物料，由專案小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“專案名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。
（二）物品領用一律須填制規範《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字稽核後生效。如出現手續不完全、專案不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對後，填寫實發數量，予以發放。
三、庫存物資的管理：
（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閒置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，並做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
（一）八防：防火、防盜、防潮、防黴、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、溼度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用於支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統計當月公司新增資產，於每月25日完成《新增資產月報表》。
物資管理制度12
公司對所有經營的存貨一律實行統一採購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途採購的原材料採購成本由公司採購部制單員重新核定後撥入實體，商品價格原則上由公司採購部在原採購成本的基礎上加價5%後撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，並寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查詢原因，當月處理完畢。
燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電錶計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電錶數，並將結果報財務部門。
原材料管理規定：
領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的'誤差及時更正，並當場簽字認可，不準代簽。
庫存：公司採購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司採購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，並與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每週六晚和每月25日晚營業結束後要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用後要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行以上規定，做好監督控制。
商品管理規定：公司商品實行協議採購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由採購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，並通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批准退貨後，由採購部商品保管員負責在 10日內聯絡客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償並做違紀處理;吧檯在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧檯商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧檯一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對於因外借商品而出現的後果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧檯之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。
物資管理制度13
一、管理的範圍
1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印裝置、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響裝置、通訊裝置、食堂裝置、辦公裝置(含桌椅、沙發、檔案櫃、檔案櫃)、水電修理工具裝置、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、採購發放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。
五、配發標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。
2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。
3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元);每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。
6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。
物資管理制度14
1、財產裝置管理
（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產裝置專人
負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產裝置由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
（2）部門使用的各種財產裝置實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說
明準確使用，並切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。
（3）財產裝置的調撥，出借必須經財務部經理或總經理稽核批准，填寫財務部印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
（4）財產裝置在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，並辦理裝置帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。
（5）裝置因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。
（6）新裝置的添置必須經酒店批准，會同財務部和本部門共同驗收，並填寫財務部印製的財產領用單，辦理領用手續後，登記入賬。
（7）康樂中心每季度應對各部位使用的裝置進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。
（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印製的物料用品領用單，經部門經理稽核簽字後，向財務部倉庫領取，並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。
（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，並填物料用品耗用情況月報表，經部門經理稽核後，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。
（5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資管理制度15
一、裝置物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”（見附表1）後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、裝置物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”，因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定後自行採購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
（三）大宗裝置物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、裝置物資的驗收
（一）學校裝置物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。
（二）學校裝置物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符；採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校裝置物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、裝置物資的入庫
採購的裝置物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學裝置）的入庫：由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管（見附件3）。
五、裝置物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產裝置物資的出庫管理
1.固定資產裝置物資的出庫
固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2.固定資產裝置物資的填卡記賬
（1）購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料，辦理固定資產入賬，由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤，卡片由總務處和使用部門各儲存一份。
（2）各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。
六、裝置物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃佔寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公裝置（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。