在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的辦公室規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
辦公室規章制度1
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程式經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置專案的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人傳送暫借款催款單。接到催款單後既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用於支付酒店改建專案、日常大批量採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款專案劃分為五類：
1、建設專案。包括工程專案、裝置的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用專案。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營專案：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出專案，有合同的，按合同所規定的程式付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設專案合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及專案的進度情況，填寫《工程專案審價報告書》，經由合同部、監理公司稽核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部稽核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。
(3) 裝置大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用專案用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按採購制度進行(祥見《採購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程式執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班稽核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麵點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確資料，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同開啟保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益稽核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送稽核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予儲存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。
16、 收益稽核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、稽核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務稽核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，影印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明檔案必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人蔘如的活動(如用餐、乘坐計程車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類貼上在一張或多張票據貼上單上，並在貼上單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理稽核後，送財務部稽核員辦理報銷手續。
7、稽核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據貼上是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的專案，應及時向申請人落實及說明。稽核員稽核無誤，經財務經理審批後，按審批許可權規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部稽核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。稽核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經稽核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理稽核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐計程車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)稽核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》影印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批准。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程式將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明檔案。
d) 沒有總經理或副總經理的批准。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。
2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的檔案及財務專用章向稅務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整儲存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，稽核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務稽核。通過財務稽核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務稽核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。
9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本儲存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限儲存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求專案齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。
2、 消費券上必須註明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，並且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制並儲存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有許可權的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高階部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。
第十二節 採購制度
採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閱後，送行政部審批，超越行政部審批許可權的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。
3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的裝置，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊裝置申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、採購實施
1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的採購一般通過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。
4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。
9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部稽核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、採購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程式，辦理付款或核銷。
第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時稽核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置程式碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後儲存在前臺鑰匙箱並登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。
辦公室規章制度2
一、主持辦公室全面工作，協調學校內外關係。
二、及時瞭解掌握全校工作情況，進行綜合分析，協助制定學校工作計劃，當好領導參謀與助手。負責學校目標管理的制定、分解、督促、落實和彙報。
三、做好行政會議及教職工大會的準備、組織、記錄等工作。檢查會議落實和貫徹執行情況。
四、負責對校發文件及年度工作總結，綜合材料及各類檔案的起草、資料分類、歸檔工作。
五、負責學校人事調動、勞動工資調整報批及教職工的全面考核，評優、職稱評定等工作。
六、負責學校對外聯絡，來信來訪，及時妥善解決處理。
七、做好學校安全保衛，綜合治理，依法治校工作。
八、負責學校周安排、月考核及教職工的考勤、政治學習安排等工作。
九、根據學校領導意見，做好學校印章保管，使用工作。
十、按時完成學校領導交辦的其他中心工作。
辦公室規章制度3
一、總則:
為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規範制度，明確要求，規範行為，創造良好的企業文化氛圍。
1、愛崗敬業，恪盡職守，認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程式辦理，不省 略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理，並及時彙報辦理結果，做到件件有著落，事 事有迴音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閒聊，不做與 工作無關的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優點，互相團結， 互相幫助。
4、關愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業榮譽和形象。
5、不斷提高自身素質，刻苦學習，勤奮工作，主動承擔任務，創新工作方法，甘於吃苦，自覺奉獻。
6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時間內不脫崗，迅速、準確、及時地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向，並保證通訊暢通，便於聯絡。
10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規距，不能破規矩。
11、自覺保持辦公環境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌鬥並保持桌面潔淨。
二、來賓接待
1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。
2、當客人來訪時，應主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業務應引領至相關部門， 如探訪領導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪領導，經同意後引領至領導辦公室。 如領導無空會見，應委婉謝客，請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態度生硬。
3、客人落座後，應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退後一步後再轉身退出。
4、客人來訪應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。
5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時要用雙手，並認真 看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，並保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應該在會前或會後交換名片，不要 在會中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不 宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手髒或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向對方說 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。
三、電話禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、優美的招呼聲，心裡一定 會很愉快，使雙方對話能順利展開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這裡是華羽傢俱”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話，嚴禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。
2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調 中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由於面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中， 也要抱著“對方看著我”的心態去應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸菸、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若 坐姿端正，所發出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對 方就在眼前，儘可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什麼 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話， 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴於5WIH技巧。
5、瞭解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關，公司的每個電話都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要儘可能問清事由， 避免誤事。我們首先應瞭解對方來電的目的'，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求 對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。
6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然後彼此客氣地道別，說 一 聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就結束通話電話。
四、檔案管理
1、檔案的起草要全面、客觀、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。
2、檔案在送上級審批或簽發之前，必須反覆核對確保無誤。
3、列印、發放檔案必須經相關上級稽核後方可印發。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批准同意，對需加蓋印章的文書內容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便於識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，檔案用印應壓年蓋月。
5、列印檔案要注意儲存原稿，應將原稿與一份成文一併存檔保留，以備查閱。
6、印發檔案要做到文面清晰，字型適當，用紙規範，美觀大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類檔案歸檔、留存及銷燬工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規定按時列印公司相關檔案。
2、公司禁止私自列印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的資訊屬公司機密，未經批准不準向任何人提供、洩露。違者視情節輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規定採集、輸入、輸出資訊，為工作和有關部門決策提供資訊資料。( 採集、輸入資訊以及時、準確、全面為原則。)
5、資訊載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將資訊載體帶出公司。
6、辦公室人員應愛護各種裝置，降低消耗、費用。對各種裝置應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩遊戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室裝置應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成裝置損壞的應照價賠償。
六、會議室管理
1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前， 至少提前半天向行政部進行預定，由行政部合理安排。
2、 會議室使用完畢後，使用部門應及時進行現場整理、儀器裝置復位，個人物品和垃圾請隨即帶離 現場避免影響後面部門的使用。
七、辦公用品領用規定
1、採購: 採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的效能、價格及附加優惠條件，貨真價實，物美價廉。由行政部統一採購，以便降低採購成本。
2、入庫: 對採購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合 理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量採購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、週轉快、消耗低、費用省。
3、領用: 員工因工作需要，申領人應前臺辦理申領手續，行政將視工作需要發放辦公用品。
4、回收:員工離職後，應將辦公用品交還行政，對於價值貴重的辦公用品及裝置，如果發生丟失損壞，應折價賠償，在工資中扣除。
八、以上規定既公佈之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!
辦公室規章制度4
行政管理
1、禁止在辦公室喧譁、嬉戲打鬧、吸菸，吃東西。
2、工作時間早上8：00——12：00，13：30——5：30。遲到1分鐘一元，超過半小時扣當天工資，遲到半天算曠工扣一天工資，曠工一天扣三天工資，超過三天的當自動離職，扣除當月工資。
3、在辦公室裡要講文明講禮貌，同事之間要互相尊重。
4、非辦公室人員一律禁止進入，如有事情由前臺轉告，同意方可進入。訪客需提前預約，由前臺接見引進。前臺工作人員必須監守崗位不的隨意離開，外來人員要查問清楚
5、辦公室人員下班後由人事行政部把一切燈關閉，門窗鎖固好。
6、辦公司人員的一切用品均由個人保護和使用(如電腦、印表機、傳真機、電話等),下班後各自把用品關閉並檢查有關公司機密檔案類保管好防止洩漏。愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
7、工作人員都必須提高警惕，重要的檔案、資料要及時入檔儲存，個人存放檔案、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防洩密。不經他人同意，禁止亂動他人一切資料或用品。
8、辦公室的鑰匙、密碼不得轉交或洩漏本室以外的人員。違者發生一切事故由本人負責。
9、個人辦公室鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關鎖門窗。
10、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥櫃，以防被盜。
11、不準亂接電源，人離時注意關閉電源，認真做好防火工作
12、遵守工作時間不遲到早退，嚴禁把公司一切用具帶回宿舍。不許損壞公司設施。
13、服從上級的安排，不的頂撞和出言不訓，上班穿著整齊要穿職業裝不的穿袒胸露背的衣服。
14、辦公室用品經人事行政部指定人員領回儲物室，需領物品人員先向領物員填寫好相關登記，方可領用。
15、晚上7點除加班外人員，必須鎖門，關電源，不得在辦公室逗留。
16、得用公司的電話私人聊天和運用公司的一切設施辦理私人的事情。
17、禁損壞公司一切設施違者嚴懲不待。望大家要遵守條款，以司為首，愛司如愛家。
18、有未盡事宜，各部門可提出修改意見交總裁辦公室研究並提請總裁批覆。
19、解釋權歸總裁辦公室。
事業單位
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家、省、市的勞動保障法律法規，堅持文明優質高效為單位、為職工、為社會服務的原則。正確處理嚴格執法與熱情服務的關係，既要按勞動保障政策辦事，又要為服務物件提供熱情服務。
2、堅持立足我市勞動保障工作實際與群眾需要相統一的原則。想群眾所想，幫群眾所需，與服務物件建立起平等、理解、和諧的關係，按照職責範圍，解決他們的困難和問題。
3、堅持現實與發展相結合的原則。服務內容、標準和規定要求，既要按照現有工作基礎和服務水平組織實施，又要著眼於未來勞動和社會保障事業的發展，不斷豐富、拓寬和完善服務內容、服務措施。
4、堅持公開、公平、求實的原則。服務內容、標準、時限、程式和監督約束措施要公佈於眾，自覺接受群眾和社會各界的監督，做到服務措施得力有效，不作表面文章。
5、堅持逐級負責、層層落實和領導幹部帶頭的原則。按照各處的職能管理許可權，建立各自的崗位服務目標，工作落實到人，責任到人。各處領導幹部要做到公正用人、團結聚人、一身正氣服人，要經常深入基層、深入群眾，及時研究解決實際問題，以自己的模範行動團結帶領本處幹部職工，為服務物件提供優質文明服務。
6、幹部職工要堅持四項基本原則。政治堅定，業務精通，作風務實，牢固樹立“公僕”意識和大局觀念，克己奉公，廉潔勤政，具有良好的職業道德，努力學習和熟練掌握本職業務知識，具有勝任本職工作的能力，嚴格履行工作職責。
7、要嚴格遵守工作紀律，不得無故遲到、早退。工作時間內不得擅離職守或從事與本職工作無關的活動。
8、在業務工作中，不得違反黨紀、國法和政令，以及各項規章制度，要以黨性原則和職業道德規範言行;工作中不得使用規定的服務忌語;不準與服務物件吵嘴、打架，鬧無原則糾紛。
9、不得以任何藉口對應提供的服務專案推諉、扯皮，刁難服務物件;不得拒絕服務物件提出的合理意見、建議和要求。
10、不得接收服務物件和可能對公正執行公務有影響的宴請;不得用公款吃喝玩樂;不準在工作和值班時間打撲克、玩遊戲;工作日中午不準飲酒;不準接收服務物件贈送的禮金、禮品或有價證券;在業務工作中不準巧立名目亂收費。
11、不準利用職權或工作便利條件為自己、為親友或小團體謀取私利;不準侵犯人民群眾的利益，損害人民政府的形象，破壞與人民群眾的關係。
12、對群眾諮詢和提出的意見要求認真負責，嚴格按照政策規定、工作程式和時限要求給予明確的答覆，應辦理的要及時辦理。
13、幹部職工上崗要著裝整潔、儀表端莊、舉止端莊，做到熱情服務，禮貌待人，耐心周到，文明用語。
14、辦公區域要保持清潔衛生，各服務視窗要設定指示標牌，辦公物品擺放要整齊有序，工作證牌要定位放置。工作職責和服務內容、程式、標準等制度要掛板上牆，實行政務公開，接受人民群眾的監督。
其他辦公室
1、上班時著裝整齊、服裝統一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
2、辦公室謝絕吸菸、嚴禁大聲喧譁，吵鬧、嚴禁閒聊。營造良好的工作環境。
3、未經許可，員工不得隨意進入辦公室，有事情統一由管理人員或文員辦理。維護辦公室的權威性。
4、辦公室須有專人值班，不得空缺。負責接聽電話，接發傳真和來訪接待。
5、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。接撥電話言語儘量簡潔，做到長話短說。
6、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好 請 謝謝 對不起再見.
7、辦公室傳真機、影印機由專人負責，出現問題及時通知專業人員維修。不得用傳真機撥打電話，不得傳真影印個人資料。
8、行政人事部及時列印話費清單，掌握和報告公司業務電話及私人電話的撥打情況。
9、辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋樑作用。
10、公司電腦專人使用，並有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩遊戲、上網瀏覽與工作無關內容。
11、公司電腦及網路統一由專人維護保養，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。
12、做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。
13、下班時隨手整理自己的辦公桌。關閉空調，關窗，斷電， 鎖門。
辦公室規章制度5
第一節總則
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可後，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成後果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批准後方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經濟文字審批許可權參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規範化，公文處理程式應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅標頭檔案、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行列印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室稽核後傳送。
第十二條各單位、各部、室所有列印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務用品的管理
第十三條辦公事務用品類別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(影印紙、傳真紙、列印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機、印表機、影印機等)20xx年最新辦公室管理規章制度
(七)其它
第十四條辦公事務用品的購發：
(一)辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署後報總經理辦公室，總經理辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批准後方可購買。
(二)計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司分管領導與辦公室主任會籤後方可購發。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經理辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務用品應建立帳簿，購發手續清晰、規範。
第五節公務車管理
第十五條公務車的使用範圍主要包括：部門主管級以上領導外出聯絡工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛排程由總經理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室，總經理辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車範圍;向同一方向的用車，以節約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機應服從排程，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室與集團公司車隊協調派車。
第六節郵發管理
第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由文書登記、收發。
第二十一條各部門的報刊訂閱由總經理辦公室負責。公費報刊的徵訂由各部門負責人上報分管領導，由總經理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好檔案收發、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的檔案、資料，檔案要做好保密工作，防止洩密。
第二十三條歸檔範圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、專案方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。
第二十四條檔案的借閱與索取：
(一)總經理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時，需經部門主管批准，並辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經理辦公室研究並呈請總經理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經理辦公室。20xx年最新辦公室管理規章制度
第二十七條本規定從釋出之日起生效。
辦公室規章制度6
1、認真履行辦公室職責，執行合作醫療的各項方針政策，努力學習業務知識。
2、愛崗敬業，工作踏實、認真、嚴謹，按時按質完成本職工作，做到忠於職守、通曉業務、熱情服務。
3、嚴禁以職謀私，優親厚友。
4、認真遵守作息時間和考勤制度，堅守工作崗位，提高辦事效率。工作人員的請假制度與醫院的一致。
5、對工作認真負責，嚴格按照規定時限完成醫療費用的稽核、上報工作，接待群眾熱情禮貌。
6、工作時間嚴禁幹私活、打牌、玩遊戲等娛樂活動。
7、加強網路管理，不準私自更改程式。凡人為或過失造成系統癱瘓者，追究當事人的責任。
8、關心集體，愛護公共財物，厲行節約，反對浪費，凡破壞公共財物者，必須照價賠償。
9、維護團結和睦的人際關係，同事之間要互相尊重、互相愛護、互相幫助。
10、工作中因不負責任或故意違反上述規定，造成責任事故的，視情節輕重，不予相應處分。
11、本制度由合作醫療管理中心負責監督、檢查、落實。
辦公室規章制度7
辦公室是市委會領導下的參謀，辦事的職能部門，是綜合性的管理機構，承擔著承上啟下，溝通情況，內外聯絡，綜合協調，人事管理等項任務。其主要職責有：
1、協助領導檢查市委會機關執行黨和國家的方針、政策、上級指示、重要決定和各項條令的情況。
2、負責起草市委會半年、年度工作總結。向上級的重要請示、報告和對下發的通知、通報、簡報等檔案的稽核。
3、負責全委會及民革市委會會議的組織安排。負責領導主持召開的各種會議的記錄及其紀要整理工作。負責安排好領導參加的各種會議和紀念活動。
4、負責文書處理、檔案列印、印鑑、行政介紹信、機要通訊，電話的管理等日常事務工作。對不符合規定的，要做好工作、並向有關領導報告。
5、協助領導做好接待兄弟民革組織來阿考察訪問工作，做好基層組織及外地來聯絡工作人員的接待工作。
6、負責本機關檔案管理，圖書資料管理及人事任免調進調出手續的辦理。
7、執行財務管理制度，編制年度經費預算、決算及單項經費的申請。
8、負責機關財務的管理、購置、保管。
9、負責機關衛生及安全保衛的管理。
10、協助領導處理信訪、做好統戰政策落實工作。
11、負責市委會大事記編寫工作。
12、負責機關離退休幹部的生活管理。
13、完成市委會領導交辦的其它工作。
辦公室規章制度8
1、工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。
2、心理健康教育辦公室衛生由當日工作人員負責打掃，要求整潔舒適。
3、心理諮詢人員應熱愛諮詢輔導工作，不斷努力於專業實務、教學、服務與研究，以提高自己得專業素養，並推動這以事業得發展。
4、作為心理諮詢人員須有效收集資料，作為諮詢輔導工作的依據。要求在諮詢時，須學會傾聽，做好記錄並及時整理來訪者的材料，做好分析與總結。
5、在一定時期內要將諮詢情況（諮詢檔案和記錄卡）歸檔，備以後查閱。
6、心理諮詢人員應嚴格遵循保密原則，未經當事人許可，不洩露會暴露當事人祕密的資訊，違者後果自負。諮詢測量用表不可外借、影印，由負責人統一管理使用。
7、諮詢人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料後再行約定時間解決。
8、心理諮詢人員只能接受其能力範圍內的個案，不負責治療心理疾病，有心理疾病和精神病（如抑鬱症、神經症、精神分裂症）等的患者，在初步診斷後，應聯絡監護人推薦到專業性機構確診治療。
9、諮詢人員應與當事人建立良好關係，並尊重當事人的意見，不得為滿足個人之需而犧牲當事人得利益。
10、諮詢輔導時的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專業資料予以保密，只有在當事人同意之後，才能提供給他人使用。
11、諮詢輔導記錄資料若用於諮詢人員的訓練或學術研究，記錄內容必須改動，以保障當事人不被識別出來。
12、如果當事人的行為可能對自己或他人生命造成傷害時，諮詢人員必須採取行動或告知相關機構或人員，並儘可能與其他專業人員會診。緊急情況處理過後，應設法讓當事人（或監護人）對自己的行為負起責任。
13、諮詢人員值班時間不得帶無關人員進心理健康教育辦公室；若有熟識之人來到中心，值班人員可以接待，但不得影響值班；未經負責人允許，不得擅自將辦公室物品借給他人或組織使用。
14、中心工作人員要遵守管理制度，愛護室內公共財產，嚴格要求自己，做到愛室如家。
心理諮詢教師工作守則
1、心理諮詢教師應遵紀守法，遵守職業道德，在工作中建立並執行嚴格的道德標準。
2、心理諮詢教師應注意加強自身修養，通過自我心理分析，提高自己的心理素質。
3、心理諮詢教師應通過理論學習和工作實踐、教學和科研活動，提高自身的業務素質和專業水平。
4、心理諮詢教師應明確瞭解自己的能力界限和職能界限，不作超越自己能力和職能範圍的事情。
心理諮詢教師對來訪者的責任
心理諮詢教師在工作中要體現心理諮詢服務“助人自助”的原則，對來訪者負責，使他們獲得適當的服務並由此獲益。
1、心理諮詢教師應對諮詢者一視同仁，不得因來訪者的性別、民族、家庭背景、學習成績和樣貌等因素歧視來訪者。
2、心理諮詢教師在治療關係建立之前，應使來訪者明確瞭解心理諮詢與治療工作的性質、工作特點這一工作可能的侷限以及來訪者的權利和義務。並就對工作重點與來訪者進行討論並達成一致意見，必要時（如進行實地衝擊療法）應與來訪者達成書面協議。
3、心理諮詢教師應明確其工作的目的是促進來訪者的成長、自強自立，而並非使來訪者在其未來的生活中對心理諮詢師產生依賴。 [1][2][3][4][5]
心理諮詢教師與來訪者的關係制度
心理諮詢教師應尊重來訪者，按照本專業的道德規範與來訪者建立良好的治療關係。
1、心理諮詢教師應對自己所處的位置對來訪者的潛在影響有清楚地認識，不得利用來訪者對自己的信任或依賴謀取私利。
2、為保證諮詢與治療工作的客觀性，心理諮詢教師應避免在治療中出現雙重關係（即應避免與熟人、親友等建立治療關係）；如果雙方的治療關係已超越了工作界限（例如來訪者移情現象過於嚴重），應採取轉換心理諮詢教師等措施終止這一治療關係，並在檔案記錄中做出說明。
3、當心理諮詢教師認為自己不適合於對某個來訪者進行工作時，應對來訪者作出明確的說明，並且應本著對來訪者負責的態度將其介紹給另一位合適的專業人員，並在檔案記錄中做出說明。
心理諮詢教師保密制度
保護個人隱私，是心理諮詢工作者一項非常重要的責任，除特殊情況外，任何心理諮詢教師和諮詢員均應遵守保密制度：
1、心理諮詢教師（員）在諮詢工作中收集的個人資料，包括個案記錄、測驗資料、信件、錄音、錄影和其它資料，均屬於專業資訊，應在嚴格保密的情況下進行儲存，除司法機關憑介紹信可以借用外，不得向任何單位和個人洩露。
2、心理諮詢教師（員）在諮詢工作的開始就應向諮詢者說明心理諮詢與治療工作的保密原則，以及這一原則在應用時的限度。這一原則同樣適用於集體心理治療。
3、只有在來訪者同意的情況下才能對治療或諮詢過程進行錄音、錄影。在因專業需要進行案例討論或進行教學、科研、寫作等工作時，引用案例時均需隱去那些可能會據此辨認出諮詢者有關資訊的資料。得到來訪者書面許可的情況可不受此限制。
4、心理諮詢教師（員）在工作中發現來訪者有危害自身或危及他人及社會安全的行為時，必須採取必要措施以防止意外事件的發生，必要時應通知上級主管部門或公安機關，此情況可不受保密原則限制。
心理健康教育辦公室工作職責
1、面向學生開設心理諮詢視窗，以預防為主、發展性諮詢為重點，做好學生心理健康的預防工作。針對普遍問題,適時開展團體心理輔導。
2、廣泛宣傳心理健康知識。普及心理健康知識，強化學生的參與意識，提高廣學生的興趣，陶冶學生高尚情操，促進學生全面發展和健康成長。
3、編印心理健康教育刊物和資料，開設心理健康教育網頁，建立和完善心理健康教育載體，宣傳普及心理健康知識。
4、組織心理健康教育活動課程的教學。傳授心理調適知識和方法，引導和幫助學生樹立心理健康意識，學會自我心理調適，培養良好的心理素質，提高承受和應對挫折的能力以及社會生活適應能力。
5、開展學生心理知識系列講座。宣傳普及心理健康知識和心理調適技能。
6、指導“學生心理協會”的各項活動。開展各種校園心理文化活動，營造健康校園心理文化氛圍。
7、適時開展學生心理健康普查，建立學生心理健康檔案，並對重點學生進行回訪和跟蹤輔導。
8、組織培訓教師心理諮詢專幹，不斷提高學生心理健康教育及諮詢服務的專業水平。
9、學生心理測量測驗，預防心理疾病，促進學生健康成長。
10、做好學生心理素質狀況等調研工作。分析研究不同特徵學生的心理特點，撰寫研究報告，開展心理健康與發展方面的課題研究。
11、心理健康教育辦公室工作時間：遵循正常工作日作息時間。
上午：8：00----11：25下午：1：00----4：30
德州一中心理健康教育中心
心理諮詢師道德規範
1、責任
認真遵守國家各項法規；瞭解諮詢工作的重大社會意義，對這項工作要有高度的責任感和事業心，不得抱有個人的、組織的、政治的或宗教的目的；不斷充實諮詢的專業知識和技能，以促進自身的專業成長，提升服務品質，發揮心理諮詢的功能。
2、來訪者的基本權利
把尊重來訪者的基本權利放在第一位；來訪者有接受和拒絕輔導與心理諮詢的權利，不得強迫、利誘、歧視和拒絕；來訪者有隱私權，不得強迫、誘導或規勸其表露隱私，以免造成心理傷害；來訪者有維護、建立及追尋自身價值觀和人生觀的權利，不得強制其接受諮詢者的價值觀和人生觀。
3、諮訪關係
心理諮詢師與來訪者應維持專業的諮詢關係，不能輕易將諮詢關係改變為社交關係或其他的諮訪關係；這樣一種專業或職業性關係，是諮詢師和來訪者在特定的時間、特定的地點為特定的目的發生的關係，除此之外，雙方不再有別的瓜葛；這種關係中沒有長遠的利益、情感聯絡，不存在對方會利用這種關係對自己進行控制和威脅，再加上保密性原則，就可以使諮詢雙方敞開心扉，投入到諮詢過程中。
4、保密
在諮詢過程中獲得的資料均屬機密，應予以保護，未經來訪者授權和允許，不得外洩；凡是諮詢記錄、錄音、錄影、來往信函、相關檔案和測驗結果及解釋，應妥善保管，嚴禁外洩。因故必須提供給相關人員參考時，必須先徵得當事人的同意，提供和閱讀資料者也有保密責任；在因專業需要進行案例討論或採用案例進行教學、科研、寫作等工作時，應隱去那些可能會據以辨認出來訪者的有關資訊；當維護來訪者權利和保密原則發生衝突時，即來訪者的行為傷害到自己和他人、社會安全時，可以不受保密原則的限制，同時設法阻止來訪者發生這種行為，遇此情況要冷靜處理。
5、同行關係應尊重其他諮詢者及其有關同行的權利和技術，合作共事，互相幫助，不得妨礙他人的業務工作；接受和處理來訪者時，若發現來訪者正在接受其他諮詢人員的諮詢，應徵得該諮詢者的同意，並要求取得相關資料，否則應拒絕給予諮詢或立刻停止諮詢。
6、具體守則
有些心理諮詢的守則既需要心理諮詢師遵守，也需要來訪者明確。諮詢師在諮詢初期，即向來訪者說明基本守則的內容，包括會談時間、會談頻率、會談地點、會談費用與諮訪關係等，並取得來訪者遵守的承諾。在隨後的諮詢過程中，雙方要言行一致地維護這個基本守則。
（1）會談時間與頻率
心理諮詢師在進行初次會談時，便應該向來訪者說明每次會談的時間長度和頻率。一旦確定後，儘量不要改變，除非是有特殊情況出現時，這便是關於時間的基本守則。如果偶遇到必須延長時間或者變更時間的情況，必須說明緣由。
（2）會談的地點和會談室的佈置
心理諮詢的實施地點要固定，最好是專用的會談室，內部的佈置和座位也應固定。
（3）會談費用與收費方式
鑑於我校對內採取免費諮詢，在此不做詳解。
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心理諮詢來訪者注意事項及流程
來訪者最好提前到心理諮詢室辦公室預約（或電話預約）、登記；先登記後諮詢；您可以自由選擇諮詢教師。
心理諮詢室一般是按照來訪者的來訪先後順序安排諮詢時間的，因此諮詢需要提前預約，不能隨到隨談，請您理解並遵守。
預約之前，請先檢視一下您的課程表，看一看哪天的哪一個時間段您有空閒時間，以便在預約時更快的與諮詢師協商，確定諮詢時間。
預約諮詢時間後要守時，不要提前，也不要遲到。如果因特殊情況不能赴約，應務必提前通知諮詢師，以免浪費資源。如未事先告知而沒有按時來訪，我們視為您自動放棄諮詢資格。
一次諮詢的時間一般為45分鐘左右，一般不超過60分鐘，因此注意您的傾訴時間，用大量時間去講述一件事的細節其實是不必要的。諮詢師更關注您內在的思想觀念及對問題的認識。如諮詢師對上一個來訪者諮詢尚未結束，請您在接待室稍作等候，但請您一定保持安靜。
請事先想好同諮詢師談些什麼，以便較快進入主題，更加有利於雙方的溝通和理解。如首次諮詢請認真、如實填寫《心理諮詢檔案》首頁，以便諮詢師工作存檔與保證每次諮詢的連線。
對諮詢師的問題最好如實作答，坦誠訴說您的真實情況和感受，以便讓諮詢師更容易對您的問題進行分析和判斷。
不必過分地關注自我的表現與形象。諮詢師並不太關心您表層的東西，也不會對您進行價值判斷，而是更注重解決您的心理困惑。
不要希望一次諮詢就“根治”。心理問題的產生有一定的過程，而解決心理問題往往也要有一個過程，那種希望立即有“良方”或“特效解藥”的想法是不現實的。
不要期望由心理諮詢師給您“決策”。沒有最好的選擇，只有適合自己的選擇。心理諮詢師只能為您提供不同的觀點和視角，幫您分析問題，讓您更清楚自己的“癥結”，最後的“大主意”還得由您自己拿。
來訪者如果對諮詢程序不滿意可隨時終止諮詢或變更諮詢師。
諮詢流程圖
心理諮詢流程：認真閱讀來訪者注意事項→選擇心理諮詢教師→預約諮詢時間→按預約時間來訪
我們的宗旨：您的成長是我們的期許，您的獨立是我們的驕傲，我們的目標是—助人自助！
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鎮江市香江花城國小心理諮詢室制度
一、輔導室工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。
二、輔導人員接待來訪者時，必須熱情周到，想人所及。
三、輔導人員在諮詢或者輔導時，須學會傾聽，做好記錄。
四、輔導人員在分析問題時，要做到客觀、仔細、耐心。
五、輔導人員要及時整理來訪者的材料，並做好分析與總結。
六、輔導人員要為來訪者嚴守個人祕密，違者後果自負。
七、輔導人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料後再行約定時間解決。如遇有重大突發事件，應及時向領導反映。
九、輔導人員遇到確有心理問題嚴重到精神問題者可介紹到他處就醫。
十、被輔導者應秉著三“誠”態度即：“誠實”、“誠懇”、“誠心”。不得以玩玩的心態來對待。
十一、被輔導者在接受輔導人員的輔導過程中，應該虛心認真的和輔導人員進行交流，講述自己即將或者要面臨的困惑和問題。
心理諮詢室保密制度發表時間：20xx-1-2410:38:19訪問次數：719諮詢人員必須遵守：
一．除徵得來訪者本人同意，不得向其父母、教師、朋友談及來訪
者的諮詢內容和隱私；
二．能在報刊上報道來訪者的典型案例分析，但須注意文字技巧，
除本人同意外，不得披露來訪者的真實姓名和所在學校名稱；
三．除有關心理諮詢人員外，不允許任何人查閱心理檔案；
四．除來訪者觸犯法律，並經公檢法機關認定證明外，任何機構和
個人不得借用心理檔案。
辦公室規章制度9
一．衛生整潔好
1．辦公室地面乾淨，辦公桌排放整齊。
2．辦公室牆面乾淨，無亂貼亂寫現象，無蜘蛛網等雜物。
3．辦公室門窗乾淨，無積灰、無張貼物。
4．辦公桌桌面乾淨，物品放置整齊，不放置與教學無關物品。
5．辦公室內不放置自行車、電瓶車、躺椅、被褥等與辦公無關的物品。
二．安全節約好
1．節約用電，不開“無人燈”、“無人風扇”、“無人空調”。
2．無私拉亂接電線現象。
3．不在辦公室燒煮。
4．不在辦公室充電。
5．下班後及時關鎖好門窗、關閉所有用電器電源。
6．無失竊、公物損壞等現象。
三．敬業愛崗好
1．辦公室成員愛惜學校聲譽，注意教師形象。無有損師德師風的現象。
2．工作積極肯幹、樂於奉獻，無違反學校有關規章制度現象。
3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。
4．無大聲喧譁等影響他人辦公的現象。
5．嚴格遵守學校作息制度，辦公室成員無遲到、早退、曠工現象。
四．有下列情形之一的，該辦公室不得評為月度文明辦公室：
1．辦公室成員中有嚴重違犯師德規範的。
2．辦公室成員工作中出現嚴重教學事故的。
3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學校作息制度的。
4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的。
5．其他嚴重違反校紀校規的。
辦公室規章制度10
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師稽核、簽發。
屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，稽核後方能影印、蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
祕密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心列印。各部門草擬的檔案、合同、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理稽核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，專案技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
辦公室規章制度11
（1）負責公司檔案治理、收發、傳閱、清退、銷燬、保密、歸檔等工作。
（2）負責公司有關文字工作的起草工作。
（3）負責來信來訪的分送處理。
（4）負責檔案治理工作。
（5）負責營業執照、單位程式碼的年檢工作。
（6）協助領導作好宣傳工作
（7）協助主任做好人事治理及日常工作。
辦公室規章制度12
工作職責
一、負責市政府領導和市政府辦公室領導的政務和事務服務工作。
二、負責市政府及市政府辦公室收進
的上級部門、市直部門、各縣區文電的簽收、登記、傳遞、交辦、催辦等收文處理和歸檔工作，以及市政府研究室、市地方誌辦公室的文電處理工作。
三、負責市政府及市政府辦公室有關檔案及材料的起草工作，以及市政府辦公室文電的登記、編號、用印、分發等發文處理和歸檔工作。
四、負責市政府全體會議、市政府常務會議、市長辦公會、市長碰頭會、祕書長主任會議、祕書長主任辦公會議、辦公室室務會議、辦公室全體會議等會議的會務工作。
五、負責管理市政府辦公室及市政府研究室的印章。
六、完成領導安排的調查研究任務。
七、協調市政府辦公室各科室的政務服務工作。
八、完成有關資訊的採編整理。
九、負責市政府辦公室的政務值班安排和檢查工作。
十、完成領導交辦的其他工作。
十一、科長在市政府祕書長、副祕書長和辦公室主任、副主任的領導下工作，主要職責是：
1、負責祕書科的全面工作。
2、負責市政府全體會議、市政府常務會議、市長碰頭會、市長辦公會、祕書長主任會議、辦公室室務會議、辦公室全體會議等會議的有關會務工作，以及市政府常務會議和祕書長主任會議的記錄和紀要的起草。
3、負責祕書科的資訊和衛生等工作。
4、完成領導交辦的其他工作。
十二、副科長在分管副主任和科長的領導下工作，主要職責是：
1、協助科長負責祕書科的日常工作。
2、負責監督管理祕書科的收文、發文處理工作。
3、協助科長完成有關檔案及材料的起草。
4、負責市政府辦公室室務會議的記錄和紀要起草。
5、負責有關資訊的採編整理。
6、完成領導交辦的其他工作。
十三、祕書科科辦員在科長和副科長的領導下工作，主要職責是：
1、負責市政府辦公室收文的簽收、登記、傳閱、歸檔和信訪信批辦件的登記、轉交、催辦，以及市政府研究室、市地方誌辦公室的文電處理工作。
2、負責市政府辦公室的各類明傳電報和密碼電報的簽收、登記、傳遞、歸檔工作。
3、負責市政府辦公室各類文電（正式文、函字、工作通報、明傳電報、送閱件、常務會議紀要、市辦公會議紀要）的編號、用印、分發和歸檔。
4、負責祕書科承辦的有關會議的會務工作，以及市政府辦公室全體會議的記錄。
5、負責管理市政府辦公室和市政府研究室印章。
6、負責有關資訊的採編整理。
7、負責大事記及市政府領導一週主要活動安排彙總編寫。
8、完成領導交辦的其他工作。
工作程式
一、堅持分工負責、協調配合的原則，實行逐級負責制，除特殊情況外，一般不得越級行事。
二、市政府領導的講話以及有關檔案材料的起草，由科長負總責，組織安排完成。除辦公室領導直接交辦的以外，一般先交科長稽核把關後，再呈送辦公室領導審閱。
三、公文處理等內務工作按工作分工由內務人員具體負責，嚴格按《市政府辦公室政務工作細則》辦理。副科長負責監督管理，重大事項要及時報告科長。
四、整理報送的資訊，由科長或副科長稽核後送資訊科技科。
五、大事記、市政府領導一週活動安排由內務人員整理，科長或副科長稽核後送分管副主任審閱。
六、市政府辦公室、市政府研究室印章的使用和介紹信的開具，要嚴格按照有關規定執行，除文電用印外，必須經辦公室領導同意後方可用印。
科室管理
一、科室管理工作由科長負責，對科室工作進行合理分工，做到任務清楚，責任明確，達到有序、規範、高效的工作目標。
二、在積極參加辦公室集體學習的基礎上，建立學習制度，堅持開展經常性的自學，廣泛學習政治理論和業務知識，不斷提高科室人員的理論修養、政策水平和工作能力。
三、嚴格遵守單位規章制度，嚴明紀律，全體人員必須按時上下班，不得遲到早退，有事不能到崗時必須按許可權向科長、副科長或辦公室領導請假。
四、認真貫徹執行《領導幹部身邊工作人員廉潔自律的規定》，尊重和維護領導與機關形象。
五、加強保密管理，強化保密意識，科室人員必須嚴守祕密，對應當保密和限定擴散範圍的會議內容及重大事項，不得向外洩露。
六、科室人員要加強溝通協調，互相關心、互相支援，科長要經常性的、有針對性的開展談心交流活動，及時瞭解和掌握科室人員情況，充分調動和發揮
好每一個工作人員的積極性、主動性，保證科室各項工作任務的完成。
辦公室規章制度13
基本制度
1、進入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧譁、說笑、打鬧，說粗話、髒話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸菸。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記並做好領取記錄。
會議制度
1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出
席會議者應先請假，同意後方有效。
2、學生幹部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和佈置工作。
3、每次例會後，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、接待來訪同學，處理當日事務，瞭解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
1、綜合協調
1、1貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門、各分公司的實施情況；
1、2搞好資訊服務工作，為公司領導制訂生產經營計劃和長遠規劃提供相關資訊；
1、3負責組織、承辦公司有關會議，並形成和釋出會議紀要；
1、4負責制訂公司辦公室的規章制度、工作程式和管理標準；指導、協調分公司辦公室工作；
1、5負責彙總、制定公司年度、月度工作計劃並進行檢查督促；
1、5負責協調、溝通公司內外關係，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象；
1、6完成公司領導臨時交辦的各項工作。
2、公文處理
2、1負責公司內外檔案的收發、籤閱、辦理和歸檔；
2、2負責完成公司領導交辦的檔案的起草、制文和發文；
2、3負責公司內外檔案資料的列印、影印；
3、檔案管理
3、1負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作；
3、2負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程式和手續。
4、後勤服務
4、1負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；
4、2負責公司辦公用品的購買、登記和發放；
4、3負責公司報刊、資料的徵訂和信函的傳送；
4、4負責公司辦公車輛的管理，做好車輛排程，維修和安全工作；
4、5負責公司總部安全、衛生的監督、管理工作；
4、6負責領導和總部員工的後勤保障工作；
4、7負責公司對外接待工作。
辦公室規章制度14
微機管理及檔案打印製度
1、微機管理由辦公室和文書室共同負責，但文書室擔負直接監督責任。
2、對辦公計算機要保持清潔衛生，微機室內嚴禁吸菸及大聲喧譁。
3、在工作時間內嚴禁利用計算機搞各種娛樂活動和做些與業務工作無關的事情。
4、嚴禁利用外單位軟盤進行拷貝或複製，如確因急用，要在確定該軟盤無計算機病毒的情況下進行，否則後果自負。
5、原則誰的材料誰負責，需打字員打的由領導統一安排。
6、每個崗的彙報總結材料必須拷貝自存。
會議制度
一、領導班子會議
1、領導班子議事，實行局長負責制。凡屬重大問題必須經班子集體討論決定。
2、領導班子議事主要採取班子集體會議、局長辦公會議，特殊情況下的主要領導與分管領導溝通議定等方式進行。
3、領導班子會議根據情況需要可隨時召開，會議可由一把手召集主持，一把手因特殊情況不能參加時，可委託副職召集主持。
4、班子會議作主決策後，應明確工作責任，對主要責任者、完成時限、標準等作出具體規定。
5、班子議定事項在執行過程中，堅持誰主管誰負責的原則，對不執行決定而造成損失的，要追究有關人員責任。
6、班子成員討論研究問題時，涉及到成員需要回避的，要嚴格執行迴避制度。
7、參加會議人員，必須嚴格遵守保密紀律。討論幹部具體情況以及其他重要內容，不能以任何方式洩漏，違者視情節給予必要的處分。
二、局務例會
1、每月24日為局務辦公例會日，由局長親自主持召開，各主要崗位具體工作人員彙報當月工作完成情況，研究部署下月工作；對當月工作不能按時完成的要在局務會議上說明原由。
2、每月25日召開一次由鎮、場、各街道主管領導及民政助理參加的工作例會，座談討論基層單位本月民政業務工作完成情況，共同研究下月工作，制定推進措施。
學習制度
1、學習時間：每週五上午為學習日，要保證學習時間，可串不可佔；
2、學習內容：黨的方針政策、時事、政治、先進經驗，民政理論和業務知識及相關法律法規；具體學習內容按局機關學習計劃進行。
3、學習要求：有年、月學習計劃；個人要有學習筆記、心得體會；集體有學習記錄。學習時要保證參加人數，各崗位人員無特殊情況的必須無條件參加，年度結束進行集中測試，在系統內公佈成績，排出名次，對成績不及格的要自行補課。
4、學習方法：堅持理論聯絡實際的原則；採取集體學習和個人自覺相結合的方式進行，以個人自學為主。
行政事務管理制度
1、各科室要經常保持室內外衛生，不隨地吐痰、扔碎紙、菸頭、不亂倒垃圾，門窗、玻璃、桌凳、卷櫃要保持清潔；
2、要愛護公物，各科室備品丟失或損壞，由本科室人員負責包賠；
3、要節約費用開支，節約紙張等辦公用
辦公室規章制度15
第一條員工必須儀表端莊、整潔。
⒈頭髮:頭髮要經常清晰,保持清潔,不宜太長。男性員工頭髮應經常注意修剪;⒉指甲:指甲不能太長,指甲油要儘量用淡色;⒊鬍子:男性員工鬍子不能太長,注意經常修剪;⒋口腔:保持清潔,上班前不能喝酒或吃有異味食品;⒌女性員工化裝應給人清潔、健康的印象,不能濃妝豔抹、不宜用香味濃烈的香水。
第二條工作場所的服裝應清潔、方便,不追求華麗。具體要求是:
⒈襯衫:無論是什麼顏色,襯衫的領子與袖口不得有汙漬;⒉領帶:外出前或要在眾人面前出現時,應佩戴領帶,並注意與西裝、襯衫顏色相配。領帶不得骯髒、破損或歪斜鬆弛;⒊鞋子應保持清潔,如有破損應及時修補,不得穿帶釘子的鞋;⒋女性職員要保持服裝淡雅得體,不得過分華麗;⒌員工工作時不宜穿大衣或過分臃腫的服裝。
第三條在公司內,員工應保持優雅的姿勢和動作。
具體要求是:⒈站姿:兩腳腳跟著地,腳尖外開約45度,腰背挺直,挺胸收腹,頸脖伸直,頭微向下,兩臂自然下垂,不聳肩,身體中心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式的站立場合,或在長輩、上級面前,不得把手交叉抱在胸前。⒉坐姿:坐下後,應儘量保持端正,把雙腿平行放好,不得把腿向前伸或向後伸,或俯視前方。要移動椅子的位置時,應先把椅子放在應放的地方,然後再坐。⒊公司內與同時相遇應點頭行禮表示致意。⒋握手時用普通站姿,並目視對方眼睛;脊背要挺直,不彎腰低頭,要大方熱情,不卑不亢;同性間應先向地位低或年紀輕的伸手,異性間女方應先向男方伸手。⒌出入辦公室的禮貌:進入辦公室,要先輕輕敲門,聽到應答再進。進入後,隨手關門,不能大力、粗暴。進入辦公室後,若對方正在講話,要稍等靜候,不要中途插話,如有急事要打斷話,也要選擇時機,而且要說:“對不起,打斷你們的談話”。⒍遞交物件時,如遞檔案等,要把正面、文字對著對方遞上去;如是鋼筆,要把筆尖向自己;如是刀子或剪刀等利器,應把刀尖向著自己。⒎走通道、走廊時要放輕腳步。在通道和走廊裡不能一邊走一邊大聲說話,能不得唱歌或吹口哨等。
第四條正確使用公司的物品和裝置,提高工作效率。
⒈公司的物品不能野蠻對待或挪為私用。⒉及時清理、整理帳簿和檔案,墨水瓶、印章盒等使用後及時關緊。⒊借用他人或公司的物品,使用後及時送還或歸放原處。⒋工作臺上不能擺放與工作無關的物品。⒌公司內以職務稱呼上司。同時、客戶間以先生、小姐相稱。⒍未經同意不得隨意翻看同事的檔案、資料等。
第五條正確、迅速、謹慎地打、接電話。
⒈電話來時,聽到鈴響,至少在第二聲鈴響前取下話筒。通話時先問候,並自報公司、部門。對方講述時要留心聽,並記下要點.未聽清時,及時告訴對方。結束時禮貌道別,待對方切斷電話,再放話筒。⒉通話應簡明扼要,不得在電話中聊天。⒊對不指名的電話,判斷自己不能處理時,可坦白告訴對方,並馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前,應先把對方所談內容簡明扼要地告訴接收人。⒋工作時間內,不得打私人電話。
第六條接待工作要求
⒈在規定的接待時間內,不缺席。⒉有客戶來訪,馬上起立迎接並讓座。⒊來客多時以先後順序進行,不能先接待熟悉客戶。⒋對事前已預約的客戶,要表示歡迎。⒌應記住常來的客戶。⒍接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。
第七條介紹和被介紹的方式和方法
⒈無論是何種形式、關係、目的和方法的介紹,都要認真負責。⒉直接見面介紹的場合下,應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷,可把年輕者介紹給年長者。在本公司和其他公司的關係上,可把本公司的人介紹給別的公司的人,酌情而定。⒊男女間的介紹,應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時,若女性年輕,可先把女性介紹給男性。第八條名片的接受和保管⒈名片應先遞給長輩或上級。⒉把自己的名片遞出時,應把文字向著對方,雙手拿出,一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。⒊接對方的名片時,應雙手去接,拿到手後,要馬上看,正確記住對方姓名後,將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字,馬上詢問。⒋對收到的名片妥善保管,以便檢索。